2023年整理北京地税网上申报使用手册.docx

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1、网上申报21、相关系统说明22、网上申报操作22.1 选择“网上纳税申报”22.2 显示告知事项32.3 纳税申报42.3.1 综合申报423.1.1 选择综合申报税目523.1.2 申报数据录入623.1.3 填写或打印缴款书82.3.2申报明细资料录入91.1 2.1填写减免税申报表91.2 2.2填写企业所得税年度纳税申报表101.3 填写企业基本财务指标情况表171.4 填写事业单位、社会团体收入申报表181.5 填写联营、股份、中外合资、投资企业收入纳税计算表181.6 6填写企业所得税季度申报表221.7 7填写查账征收个人独资合伙企业年度申报表231.8 填写印花税年度报告表24

2、2.4其它功能253、用户信息管理273.1 修改用户信息273.2 修改登录密码284、纸面申报资料及填写说明304.1 纳税申报有关表证单书填写说明304.2 纸面申报资料清单：30网上申报1、相关系统说明网上申报相关系统是北京市地方税务综合服务管理信息相关系统中的重要组成部分。纳税人可以通过互联网链接到北京市地方税务局（hppt:/WWW）网站后，通过登录本相关系统，进行各类地方税收应纳税款的申报。新相关系统登录的用户名为八位计算机代码，对于原计算机代码为七位的单位,在最后一位后面补“0”，密码不变；对于原计算机代码为七位的外籍个人，在最后一位前面补“0”，密码不变。注意事项：网上申报相

3、关系统适用于在申报期内各税的正常申报，如有到税务机关代开发票、对外付汇应缴纳税款或检查补缴、迟欠缴税款不在此相关系统中进行申报，应直接到税务机关办理相关手续。2、网上申报操作2.1选择“网上纳税申报”第一步，登录北京市地方税务局网站：在IE地址栏中输入WWW按回车键竟录北京市地税局网站,第二步，进入北京市地方税务综合服务管理信息相关系统登录界面（纳税人也可直接输入http:ServiCe.tax861govcn按回车键直接登录北京市地方税务综合服务管理信息相关系统登录界面）第三步，选择网上纳税申报：输入“用户标识”和“密码”点击“登录”进入北京市地方税务综合服务管理信息相关系统，在功能菜单界面

4、中选择“网上纳税服务”中的“网上纳税申报”（如图），即可进行网上申报操作了。北京地方税务综合服务管理信息系统H11w应用软件货源安全管理功能清单国山税务登记I网上纳税服务I计划统计I税费管理I系统管理网上钠税申报（图1）2.2显示告知事项（图2）在选单界面中选择“网上申报”子相关系统后，弹出的第一个界面是“告知事项”。这里显示的是税务机关发给您的所有通知，请您务必仔细阅读。阅读完通知后，点击“继续”按钮，进入申报主界面。注意事项：1、在每月进行纳税申报工作前请您务必仔细阅读税务机关网上告知事项，避免因未及时了解有关信息而给您造成不必要的麻烦与损失。2、如果告知事项列表中列有非正常情况通知，相关

5、系统将提示您不能进行网上申报。此时，需要您按照相关系统发出的提示信息到税务机关及时接受处理后才能再进行申报。2.3纳税申报2.3.1 综合申报页面包括三部分：1 .页面的右侧：为本征期纳税人可以选择申报的税种税目列表，通过点击和G图标或税种税目的名称，将税种税目的层次结构展开和收缩，最后展开的一层为可申报的税目名称，名称前面为是否选中的标识，“厂标识没有选中，标识为已经选中要申报的。e按月申报e营业税e交通运输e曲运轮广铁路运输r公路运输厂缆车运输索道运输苴他陆路运输(图4)2 .页面的左上侧：为纳税人经常申报的税目和本期新增的要申报的税目、对应的税款类型、设置常用税目的链接和查看本期申报未入

6、库的缴款书链接。“常用本次项目为通过点击”【设置常用税目】“按钮进行设置后，显示的每次纳税人在网上登陆网站进行申报时都默认申报的税目本次项目，并且默认的税款类型为正常缴款。“本期新增为通过在右侧的税种税目层次结构上选中或取消一个税目，在本期新增的表格下增加或删除一条除了上面设定常用本次项目中要申报的税目外，本期还要申报的税目本次项目。:税目名称：口常用项目航空运输(021300)Pr工薪所得950110)P本期新增铁路运输921KH)1。按月申报e营业税e交通运输。陆路运输“铁路运输厂公路运输厂缆车运输（图5）如果选择的税目在本征期申报过，页面将出现提示:（图6）点击【确定】按钮，进入填写申报

7、数据录入页面。点击【取消】按钮，停留在当前选择税目、申报资料页面。3、页面的左下侧：为用户可根据本企业的实际情况进行选择的各种申报表2.3.1.1选择综合申报税目操作：1、点击页面右侧税种税目层次结构。2、选中要申报的税目。3、重复以上步骤，将所有本期要申报的税目选择完，已选的税目都显示在页面左上部分的表格中。4、点击“继续”按钮。注意事项:1、页面右侧显示的纳税人本期可以选择的税种税目列表，纳税人只需按照本企业实际生产经营情况选择需要进行申报纳税的全部税种、税目。2、本页面可操作的部分较多，在操作前应确定要进行操作的目的，找到相应部分进行操作。2.3.1.2 申报数据录入申报缴款单申报日期：

8、2003T1T3金额单修：人民币元税务计算机代码06761018单位名歌纳税人88缴抑艮行帐号1897789二撒款银行名称工商银行光华跖分理处税种税目代码税种名称税目名称税率/计税基数课税数量计税金颜实际缴税颜正常税款021300营业税航空运输0.030.00050110个人所得税工薪所得100010城市维护建设税营业税0.010.000.005110教育费用加营业税20.00OOO合计OOOQ保存G返回I（图7）页面说明：缴款银行名称：根据税务计算机代码输入框的合适的内容查询纳税人的登记信息带出显示的，并根据操作人选择的缴款银行账号下拉列表中的选项来显示对应的银行名称。缴款银行账号（下拉列表

9、）：根据税务计算机代码输入框的合适的内容查询纳税人的登记信息带出显示，并可选择列表中的选项。课税数量（输入框）：当选择的税目为车船使用税或车船使用牌照税的时候，课税数量为可编辑字段，输入的数据应该为车船的吨数。计税金额（输入框）：输入大于O的数字。实际缴税额（输入框）：根据选择的税目、输入的课税数量、输入的计税金额计算出实际缴税额，操作人可修改为大于O的数字。操作：1、选择待缴款的银行账号。2、录入课税数量或计税金额或实际缴税额。3、重复第二步，直到输入完所有的申报数据。4、点击【保存】按钮。注意事项：1、 当税种名称为车船使用税或车船使用牌照税的时候，课税数量为可编辑字段，输入的数据应该为车

10、船的吨数，计税金额为车船的辆数。2、 其他按课税数量计税的税种税目，课税数量的数据填写在计税金额字段。3、 当期只申报营业税的城建税和教育费附加，选择申报营业税的时候，相关系统会将当期已申报的营业税各税目合计税额应纳的城建税、教育费附加合计数额自动带出，此时，不必在“选择税目”界面列表中选城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税和教育费附加两项之下不设营业税子目。当期申报增值税、消费税的城市维护建设税和教育费附加时（无论是否有营业税）必须在税目列表中选出，并填写申报记录。4、 录入课税数量、计税金额后，相关系统会根据对应的计算关系，计算出实际应缴税额，并将计算后的数据填写在同行的实际缴税额字

11、段，对相关系统计算填写的实际缴税额，纳税人可根据实际情况进行修改。2.3.1.3 填写或打印缴款书中华人民共和国教育费附加税收缴款书羡属关系：区（县）属电脑编号：0676101803110640注册类型：个体工商户埴发日期：2003-U07征收机关：税务检查科缴款单位SaaaX代码06761018电话8978797预篁科目编码700300全称纳税人88名称教育费附加收入开尸银行工商银行光华路分理处级次地方级帐号897789收款国库工商银行崇外分理处905）税款所雇时期：2003-10-01至2003-10-31税款P艮搬日阴：2003-11-10品目名称课税数量计税金额或销售收入实缴税额营业税

12、12.9625.92金额合计（大写）：贰拾伍圆玖角贰分25.92缴款单位（人）：纳税人88经办人（章）地方税务机关：税务检查科埴票人：纳税人88备注：今打E口,Q返回（图8）操作：在申报数据录入界面中点击“保存”按钮可显示本图中的税收缴款书，在本界面可实现打印税票的功能，也可以为手工填写税收缴款书提供参考样式。注意事项：1、应先申报再缴款。2、采取手工填写缴款书的方式应在从税务机关领来的手工税收缴款书上注明“电脑编号”（缴款书号）。3、采取机打缴款书的方式适用打印机均为针式打印机共十一种机型，如下表：生产厂家型号CTTIZENORIEn-IOOEPSON1Q-300K1Q-670K1Q-680

13、K1Q-1600K1Q-1900KD1Q-2000KSTARNX-IOONX-650NX-750Ar-64002.3.2申报明细资料录入此类申报在申报主界面的左下方的“申报明细资料”中。2.3.2.1 填写减免税申报表点击网上申报主界面的左下方的“申报资料”中的减免税申报表”链接，就进入了“减免税申报表页面。如果本期用户已申报过“减免税申报表”，则直接显示本期申报数据。选择税目（图9）（图10）操作步骤：1、点击【增加】，增加一条新记录2、选择减免类型3、选择要申报减免的税目4、选择要申报减免的减免税细目5、录入课税数量、计税金额和减免税额6、可继续点击【增加】按钮增加新记录；或者点击【删除】

14、链接删除选中记录。7、点击【保存】按钮，保存本期“减免税申报表”的申报数据。保存后，显示【保存成功】页面。否则显示错误提示信息。232.2填写企业所得税年度纳税申报表“企业所得税年度纳税申报表”不单独申报，“企业基本财务指标情况表”、“联营、股份、中外合资、投资企业收入纳税计算表”、“事业单位、社会团体收入申报表”等与“企业所得税年度纳税申报表”相关的申报资料要随同“企业所得税年度纳税申报表”一同申报。选择税目团继续一Q1退世；a设置第用税目房!查看本期缴款书002营业税05个人所得税OiO城市维护建设猊11车错使用税612房产税14资源税015城植土地使用枕合20地税部门其他罚没收入。30企业所得税051徵商费隋加合72农业特产税073耕地占用税75农牧业税附加收入代售、代征、代扣申报表减免税申报表企业所得税年度申报表企业所得税季度纳税申报表企业基本财务指标慵况衰印花税年度报告表（图11）点击网上申报主界面的左下方的“申报资料”中的“企业所得税年度申报表”链接，就进入了“企业所得税