xxx公司采购管理实施细则.docx

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1、下载原文可修改文字颜色查看原文XXX公司采购管理实施细则第一章总则第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国XXX公司、省公司采购管理相关规定，结合XXXX公司的实际情况，特制订本实施细则。第二条本细则适用于XXXX公司及其分支机构，以下简称XX公司。第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外,以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括XX设施或XXX的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货

2、物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。第五

3、条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。（二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争,阳光择优。（三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。（四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。第二章机构与职责第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的部门。省公司采购部是省公司的采购归口管理部门。第八条XX部物

4、资供应室是XXX公司的采购归口管理部门，在省公司采购部的指导下开展相应职责内的采购管理工作，主要职责为：（一）负责XXX公司采购实施与采购归口管理工作，不断提升采购规范化、标准化、专业化水平。（二）负责集团公司、省公司采购管理制度的落地与执行。（三）负责本单位采购实施工作的监督指导。组织和参与采购方案、采购结果的审议、会签，对采购实施活动进行监督检查。（四）负责采购评标/评审专家库的应用及评估。（五）负责本单位供应商认证和后评估工作的组织。（六）负责本单位库存和物流管理工作。（七）负责本单位采购管理信息系统的应用推广。（八）负责本单位采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统计分析。（九）负责

5、采购异议或投诉受理。组织或牵头对接上级行政监督部门，对有关采购业务的异议和投诉事项进行调查处理。（十）负责采购培训管理，组织开展培训与指导。第九条采购需求部门是指提出采购需求或对采购需求进行归口管理的部门，其主要职责包括：（一）负责提出采购需求计划。依据网络规划、市场规划、产品计划、营销计划等，预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购实施部门的要求定期编制采购需求计划。需求归口管理部门负责汇总并审核本专业条线的相关需求。（二）负责提出采购需求申请。根据具体项目或业务需要，按照采购实施部门的要求编制采购需求申请、技术规范书或工作任务书等,说明需求的依据、内容、数量、预算金额以及技术、

6、质量、服务、进度等方面的要求，在依法合规的基础上可以对采购方式、采购评审和供应商选择的规则和标准等提出建议。（三）配合采购实施。按照采购实施部门要求参与采购方案沟通、评标、评选、谈判、询价、合同草拟等工作。（四）负责或配合履行采购合同或框架协议。根据内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括下订单、验收、付款等。（五）承担需求计划执行管理。根据实际需求执行情况，评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与执行偏差相关问题，优化需求预测机制。（六）配合采购管理。根据采购归口管理部门或采购实施部门要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价等相关工作。第十条采购实施部门是指根据采购规

7、章制度和专业规范开展具体采购操作实施工作的部门，其主要职责包括：（一）根据采购需求部门提交的采购需求，在已有框架协议下订单，或对新项目实施采购。牵头成立采购实施小组，组织供应市场分析、采购策略研究、寻源、供应商认证等。（二）负责编制采购方案。根据需求计划或申请编制采购方案,提出相应的采购方式及适用依据、采购评审及供应商选择的规则和标准、采购评审委员会的组成方式、采购进度安排等。（三）负责根据内控和“三重一大”规定，将采购方案提交采购决策机构或通过签报等形式，进行审议和决策。（四）负责组织采购实施。根据审定的采购方案组织采购文件的编制与发出，以及采购招标、比选、谈判、询价等活动的开展。（五）负责

8、提出采购结果建议。根据评标、评选、谈判、询价等总结报告，编写采购结果汇报材料，提出成交供应商及采购价格等请示，并根据内控和“三重一大”规定，提交采购决策机构或通过签报等形式，对采购结果进行审议和决策。（六）负责签订采购合同。根据审定的采购结果，组织采购合同或框架协议的草拟、签署和分发。（七）负责归档采购实施文档资料。及时收集整理采购实施过程各类文件资料，并按照要求进行归档。（A）根据采购归口管理部门要求，参与评标专家履职评议、采购检测、供应采结果，包括品类、份额或价格等；（五）排斥特定供应商，造成明显的执行偏差；（六）系统外下单，或虚假下单；（七）随意改变集采合同、框架协议的签约方或条款；（A

9、）其他违反集采管理规定的行为。第六章监督管理和问责处罚第三十八条各单位应当积极推进采购信息公开化，广泛接受各方监督，营造廉洁采购环境，实现阳光采购；严格落实反腐倡廉相关要求，加强采购廉政建设，强化监督与问责，实现廉洁采购。第三十九条各单位及个人应当严格遵守采购招标、廉洁自律相关法律法规。任何单位及个人不得违规从事可能影响采购公正性的活动；不得利用职权，违规为本人及亲属经商办企业提供便利、谋取利益；不得以任何方式非法干涉采购活动。第四十条参与采购活动的相关人员应当严格遵守采购工作纪律:（一）公平公正开展采购工作，坚持原则，秉公办事；（二）严谨细致组织采购实施，认真踏实，一丝不苟;（三）时刻牢记廉

10、洁从业，自觉警醒，坚守底线。第四十一条采购活动的相关人员应当严格执行以下禁令：（一）严禁私下提供业务咨询；（二）严禁泄露应该保密的采购信息；（三）严禁探听、传播与本人工作无关的消息；（四）严禁内外串通牟取不正当利益；（五）严禁收受礼品、礼金、有价证券等各种馈赠；（六）严禁接受宴请、旅游、健身等高消费娱乐活动；（七）严禁报销应由个人支付的费用；（A）严禁向供应商或相关利益人提出与工作无关的诉求；（九）严禁违反国家相关法律法规、部门规章的其他禁令。第四十二条任何单位及个人违反前款禁令之一或其他采购招标、廉洁自律有关规定，触碰采购纪律和禁令红线的，由企业组织人事、纪检监察等部门按照相关规定进行处理，

11、构成犯罪的，移交司法机关处理。第四十三条采购方式和采购流程的违规问责（一）工程建设类依法必须招标项目无合法理由未公开招标的,对采购实施部门经办人、负责人及相关领导进行通报批评、扣绩效工资等处罚，并对该单位年度考核的内部控制项进行扣分等处罚；对涉及的党员干部依照有关规定给予组织处理或党纪处分。（二）对非工程建设类应公开招标未公开招标、应公开比选未公开比选的，并且无正当理由或未按内控流程进行审批的，对采购实施部门经办人、负责人及相关领导进行通报批评、扣绩效工资等处罚；对涉及的党员干部依照有关规定给予组织处理或党纪处分。（三）违反集采纪律，自行采购上级集采类物资或服务的，对采购实施部门经办人、负责人

12、及相关领导进行通报批评、扣绩效工资等处罚；对涉及的党员干部依照有关规定给予组织处理或党纪处分。（四）各项目的采购方案、采购结果未按内控流程进行审批、未执行三重一大决策流程、未经采购归口部门会签的，视情节严重程度，对采购实施部门经办人、负责人及相关领导进行通报批评等处罚。（五）因采购归口管理部门未严格履行归口管理职能，导致采购流程不规范、采购方案违反法律法规或公司相关制度规定的，视情节严重程度，对采购归口管理人员和部门负责人进行通报批评、扣绩效工资等处罚。第四十四条供应商存在行贿、弄虚作假、串通投标、低价中标后选择性供货等违法违规及严重违约行为的，按照国家法律法规、集团和省公司供应商管理规章制度及相关合同条款进行处理。第七章附则第四十五条法定必须招标的范围和规模标准按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号）执行，如果国家规定有调整，以调整后的规定为准。其他各类采购方式适用的范围和规模标准参XX集团相关制度和内控手册进行调整。第四十六条本实施细则由XX公司XX部负责解释。