供应商管理办法.docx

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1、供应商管理办法1目的和适用范围1.1目的为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称：XX公司）供应商管理，建立公开透明的供应商准入渠道，防止由于供应商选择不当造成的风险，参照XX软件供应商管理办法，特制定本管理办法。1.2适用范围本办法适用为公司提供设备、资材和服务的供应商管理。各全资及控股子公司应根据业务需要以及法律法规规定，参照并制定各自的管理办法。2引用标准3术语和缩略语3.1 供应商分类：公司的供应商按采购内容分为设备供应商、服务供应商。3.2 设备供应商：向公司提供设备（硬件产品、软件产品）的企业或其他法人主体。3.3 服务供应商：向公司提供各类服务（如外协服务、物流服务、后勤服务、咨

2、询/审计服务）的企业或其他法人主体。3.4 资材供应商：向公司提供资材办公用品、办公家具、物业资材备件（物业运行所需使用的清洁用品及消耗品）的企业或其他法人主体。3.5 外协服务：工程项目类外协（软件开发、维护维修、技术服务、施工等）、或后勤保障类外协（维护维修、施工等）。3.6 资质材料：资质材料分为基本资质和专业资质。基本资质包括：有统一社会信用代码的营业执照、银行账户证明的扫描件等。专业资质包括：施工类供应商的施工资质等。3.7 供应商合作关系等级：优选供应商、合格供应商、一次性供应商、备选供应商、禁入供应商。4管理职责4.1公司领导4.1.1负责审批分管部门年度供应商名单，设备供应商名

3、单（优选、合格），外协服务供应商名单（优选）。1.1.2 负责审批分管部门供应商准入申请。1.1.3 负责审批分管部门禁入供应商名单。4. 2商务中心5. 2.1负责制定和完善本管理办法。4.2.2负责审核本部门对口年度外协服务供应商名单（优选）。4.2.3负责供应商的新增、启用和禁入的审批，负责牵头组织供应商的评价、分级。4. 2.4负责与涉及公司信息资产的对口供应商签订保密协议。4.4分公司（研究院）/项目部门4.4.1负责供应商新增、启用和禁入的发起与审批。4.4.2参与设备、服务供应商的评价。4. 4.3负责与涉及公司信息资产的对口供应商签订保密协议。4.5其他职能部门1. 5.1负责

4、对口业务服务、资材供应商的新增、启用和禁入的发起与审批，负责对口业务服务供应商分类、评价。4. 5.2负责与涉及公司信息资产的对口供应商签订保密协议。4.5.3党群工作部（人力资源部）、运行与安全管理部、市场拓展分公司参与供应商评价。5管理程序5. 1管理流程各业务单元根据业务需要，制定具体的管理流程。5.2供应商准入5. 2.1准入条件新增供应商应符合以下基本条件：具有法人资格（分支机构须得到其上级法人企业的授权），特殊行业除外。具有良好的商业信誉，无违规违法记录。特种产品必须持有国家相关部门颁发的特种产品制造许可证书。具有承接业务所需的专业资质。供方企业成立在一年以上（以营业执照“成立日期

5、”为准）供应商新增可通过供应商自荐、相关单位推荐、业务寻源、公开招标等渠道进入供应商管理平台。引入新供应商时，按照引入部门的要求提供相关的资料。5.2.2（关键控制活动）准入审批5.2.2.1对于新增供应商，由引入部门负责对新增供应商的材料进行核查，确认其真实、有效，对设备、资材供应商的供货能力，对外协供应商的专业资质进行审查，确保符合公司采购需求。5.2.2.2商务中心对供应商的工商基本登记信息、信用信息进行法律审查，确保无违规违法记录，对供应商供货能力、相关资质等进行业务审查，确保符合业务需求。5. 2.2.3公司分管领导对所分管部门引入的供应商进行准入审批。5.3（关键控制活动）供应商评

6、价5. 3.1供应商评价由商务中心牵头组织，各使用部门和相关管理部门负责具体评价工作，采用年度业绩评价方式开展。6. 3.2商务中心下发xx公司供方评价评分表至各部门。各部门根据业务及管理职责，依据XX公司供方评价评分细则对供应商进行年度评价打分，并反馈至商务中心。7. 3.3商务中心根据年度评价得分情况，对供应商评价分级级，发布年度供应商名册。5.4（关键控制活动）供应商禁入5.4.1供应商禁入事件供应商属于以下情况之一，经批准后，将被列入公司供应商禁入名单：业务交往中违反宝武集团或公司廉政规定，产生恶劣影响的；因为违规已被宝武集团禁用；不遵守公司安全规定，发生人身伤亡事故的；供应商出现失信

7、行为；与公司产生法律纠纷；“因为违规已被欧冶采购平台通告处罚；发生重大质量问题，处理不及时，对公司项目产生重大影响的；发生其他不良事件，后果严重的。5.4.2供应商禁入期限禁入供应商分为期限性禁入和长期禁入。期限性禁入的，禁入期分为半年、一年、二年，禁入期内不得发生业务；长期禁入的，永久不得发生业务。1.1.1 4.3禁入审批供应商禁入审批按供应商禁入审批单规定的流程办理。5.4.4 禁入期满后的启用期限性禁入供应商禁入期满后可以重新启用，重新启用按准入流程办理。5.4.5 供应商合作关系等级根据供应商的年度评价及业务合作情况，对供应商合作关系进行分级管理。合作关系等级一般分为优选、合格、一次

8、性、备选、禁入五个级别，由商务中心根据年度评价情况对供应商进行定级，由供应商管理员进行维护。5.5供应商注销供应商属于下列情况之一，将被注销供应商资格：公司法人由于破产、被其它公司吸收合并、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等原因；经登记机关注销，终止公司法人资格的。事业单位由于撤销、解散、吊销等原因；经事业单位监督管理机构注销登记的。政府机关经法定程序撤销的。法律、法规规定的主体资格丧失的其他情形。6供应商材料供应商管理过程中形成的各类文件及材料，应识别具有保存价值的部分，并按照公司文件归档的要求办理归档。7相关文件8报告和记录表式1.1 1供应商准入申请表1.2 供应商禁入审批单1.3

9、 公司供方情况调查表填报说明1.4 公司供方评价评分细则（设备资材类）1.5 公司供方评价评分细则（外协类）1.6 公司供方评价评分汇总表1.7 信息技术股份有限公司供方名册9文件变更记录xx（管理）文件修改变更记录文件编号：修订部门：商务中心序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容123456拟稿：日期:审核：日期:供应商准入申请表供方名称引入部门供方简介应填写供应商成立时间、注册地、注册资本、现有员工数量、公司业务范围及近年的公司业绩等信息。引入说明（引入部门意见）应对推荐的必要性进行说明,如:供方在马钢或其他大中型企业有一年以上正常供货业绩的,能有效促进现有供方充分竞争的;能提

10、供XX公司物资采购所需产品,取得质量管理体系认证证书或产品通过质量认证的;能补充公司业务扩展产生的供方能力不足或数量不足的。申请人：部门负责人：日期：商务中心意见法务意见：（签名）日期：业务意见：部门负责人：日期：公司领导意见（签名）日期：备注保密级别：内部事项供应商禁入审批单申请日期：年月序号供应商名称法定代表人统一社会信用代码涉案人员禁入原因（*必填）禁入期限（*必选）1半年/一年/二年/长期2半年/一年/二年/长期3半年/一年/二年/长期4半年/一年/二年/长期5半年/一年/二年/长期申请人：确认人:审核：日期:日期:分管领导审批:主管领导审批:说明：禁入自审批之日起生效，期满后如需使用

11、需重新办理准入。公司供方情况调查表填报说明（供方单位名称）本表作为供方档案留存在我公司，以便今后业务联系及作为我公司选择供方的依据。因此，要求填写的内容必须详细、准确和真实。本公司负责为贵公司保守本表所涉及的商业秘密。随本表附营蝴照、税务登记证、组织tn构代码证、开户行许可证、企业验资报告、特殊要求产品生产许可证等、产品在其他主要客户的业绩证明材料以及贵公司认为有必要提供的其他资料。XX信息技术股份有限公司时间：_我公司已知晓并承诺我们所填入XX公司供方情况调查表信息的真实性、准确性。企业名称：企业公章：填报人：填报时间:企业基本信息:企业名称企业类型注册地址成立时间经营地址邮编法人代表电话手

12、机联系人电话手机统一社会信用代码/组织机构代码企业网址开户银行E-mai1银行账号注册资金经营范围税号二、人员组成:管理人员高级管理人员一般管理人员小计技术人员高工工程师助工技术人员其他小计工人技师高级工中级工初级工辅助工人小计其他合计三、主要业务范围:序号主要业务与我公司往来主要业务主要经营品种及品牌（工程承包方可不填）四、生产或代理品牌:主要产品名称上年经销额所占比例主要用户五、售后服务：1、若遇到紧急情况，供方人员能在（）时间内赶到现场。A、4小时；B、8小时；C、24小时；D、48小时；E、48小时以上六、财务状况：1、固定资产（）万元；2、上年度销售总额（）万元；在本公司销售总额（）

13、万元七、企业相关资质包含但不限于：工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本户开户许可证、银行资信，质量体系认证书的复印件、产品生产许可证及相关认证证书等我方认为供方应该有的相关资信。属特殊行业、国家规定需获生产或经营许可的证书复印件（以上均要求在有效期内）。若属非法人的分支机构，还需另附其法人单位的有关资料。资料列表：序号资料名称发证机关证书编号证书有效期限备注1工商营业执照2组织机构代码证3税务登记证4基本户开户许可证5银行资信证明以上由供方单位填写，并加盖供方单位公章。以下由XX公司填写八、综合评价意见（本栏目由业务主管部门人员填写）：序号评价要素评价指标评分细则最高分值评价得分评价部门1供货业绩A1年度供货金额1、2300万（10）2、 300万200万（8）3、 200万100万（6）4、100万20万（4）5、20万元（2）。10商务中心2质量A2产品质量情况1、未发生产品质量问题(20)2、发生一次质量问题且问题得到改IE(IO)3、发生二次质量问题(0