安全标准化整改模板.docx

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1、黄色标注：整改不了的问题蓝色字体：标准化自评的加分项镒系铁合金厂安全标准化整改通报镒安安字第()号签发人：各车间、部门：2016年6月13日对我公司标准化工作完成情况进行自评，现要求对不符合标准要求的项目进行整改，具体内容如下：一、第二项组织机构和职责1.2.2职责中要求对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。整改要求：迟义负责建立管理层人员的培训记录。各部门、车间将安全生产责任制下发至各个岗位，保证被抽查人员熟知本岗位责任制二、第四项法律法规与安全管理制度1.4.1法律法规、标准规

2、范(1)各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。整改要求：郭俊杰负责定期识别各层级的适用的安全生产法律法规与其他要求，并下发至各部门、车间。(2)及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未培训考核的，不得分；整改要求：各部门、车间将适用的安全生产法律法规与其他要求进行培训。2.4.4评估中要求每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度

3、、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。整改要求：迟义负责编写评估报告。3.4.6文件和档案管理中要求对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等，未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。整改要求：编写标

4、准化系统评价报告三、第六项生产设备设施1.6.1生产设备设施建设(1)厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。整改要求：未设有安全通道的车间，在标准化自评前完成安全通道的设置。（2）主要生产场所的火灾危险性分类及建（构）筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）和钢铁冶金企业建筑防火规范（GB50414）的规定。有一处不符合规定的，扣2分；整改要求：将不符合防火规范的地方按规范进行整改。（一、I二车间。米休息室为泡沫彩钢房不是防火材料；电缆未涂刷防火涂料，变压器室电缆未设置火灾自动报警器，一、

5、二车间无消防水、消防栓）（3）直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求（GB40531-3）的规定。有一处不符合要求的，扣1分。整改要求：郭俊杰负责统计不符合要求的地方，各部门、车间对不和要求的地方按要求进行整改。（净化区域、罗茨风机房平台、一二车间天车登车楼梯等多处不符合）（4）建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。有一处不符合规定，扣1分；整改要求：电炉循环回水无监测；不同电压等级的电缆线在同一电缆槽内放置；2.6.2设备设施运行管理（1）按检（维）修计划定期对安全设备设施进行检（维）修。未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维

6、修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。整改要求：生产部制定检修计划；南广平负责跟进失灵失修检测仪的更换情况，制作拆除安全设备审核同意表，要求安全设备设施检维修记录及时归档。(2)破碎机的机座底部，应采取防震措施；粉碎机前应设有自动卸铁的电磁分离器。破碎机的机座底部未采取防震措施的，扣1分；粉碎机前无自动卸铁的电磁分离器的，

7、扣1分。整改要求：碎机前安装自动卸铁的电磁分离器(3)不同介质的管线，已按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB7231)的规定涂上不同的色环，并注明了介质名称和流向。有一条管线不符合要求的，扣1分。整改要求：要求各部门、车间将未涂色环的管线进行涂色，郝冬负责跟进。(4)天车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。未装能从地面辨别额定荷重的标识的，每台扣1分；超负荷作业的，不得分。整改要求：南广平负责跟踪各车间天车额定荷重的标识的加装情况。(5)电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。

8、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。未采用保护接地或接零的，每处扣1分；接零系统无重复接地的，每处扣1分；对电气设备安全要求较高的场所，未在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地的，每处扣1分。整改要求：一、三车间未完善，生产部负责跟进。(6)危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；潮湿地区，应采用防水性照明器材；含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材等规定，选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。整改要求：承

9、包商庄明的灯具不符合潮湿地区，应采用防水性照明器材的规定，南广平负责督促其进行更换。3.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废，要求按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。整改要求：对不符合要求的设备设施进行报废或拆除时。要将资料保存完整。4.6.4设备设施检测检验，要求按规定进行检测检验，并将有关资料归档保存。未进行检验的，不得分；档案资料不全的(含生产、安装、验收、登记、使用、维护等)，每台套扣

10、1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣1分。整改要求：设备设施检测检验后，将档案资料保存完整。四、第七项作业安全1 .7.1生产现场管理和生产过程控制(1)天车的滑线应安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线应布置在天车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。未安装通电指示灯或未采用其他标识带电的措施的，每处扣1分；滑线未布置在天车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣1分。整改要求：安装通电指

11、示灯或采用其他标识带电的措施(2)吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程(GB6067)的有关规定。未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。整改要求：郭俊杰负责制作钢丝绳报废标准的可视化。(3)车间内的铁水罐车应能遥控或随车控制；动车前应有声光报警；靠电缆线供电的应有收线卷筒；车轮有可能导致人员伤害的应设扫轨器；运行的端头应设可靠的车档和行程开关。无遥控或随车控制设施的，每台扣1分；动车前无声光报警的，每台扣1分；靠电缆线供电无收线卷筒的

12、，每台扣1分；车轮未设扫轨器的，每台扣1分；未设可靠的车档和行程开关的，每台扣1分。整改要求：安装靠电缆线供电的应有收线卷筒(4)电炉的水冷构件应设流量、温度极限指示及警报器；送电期间，不应擅自关闭水冷循环水管。电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器的，每处扣1分。送电期间，擅自关闭水冷循环水管的，扣1分。整改要求：电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器。2 .7.2作业行为管理(1)要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。E整改要求：按要求上锁挂签。(2)在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守

13、拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施;验电、放电；各相短路接地；悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。有一处不符合要求的，扣1分。整改要求：要求执行开关箱加锁等措施，生产部史文学负责落实。3.7.3警示标志和安全防护中要求，在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色，有一处不符合规定的,扣1分。整改要求：将未设安全警示标志、未涂安全色的地方，按照要求设置符合规定的警示标示和安全色。4.7.5变更中规定对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项

14、扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。整改要求：生产部将水汽工段变更手续准备齐全。五、第八项隐患排查1.8.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。各类检查缺少一次，扣1分；缺少一类检查表，扣1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。整改要求：刘月婷负责将缺少签字的检查表，补齐签字，2.8.4预测预警，企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析，无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实

15、现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。整改要求：王硕负责完成安全预警系统。六、第九项危险源监控1.9.3监控与管理，相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。整改要求：郭俊杰负责落实检查。七、第十一项应急救援1.11.2应急预案，生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法(国家安全监管总局令第17号)。未定期

16、评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。整改要求：南广平负责核对是否符合国家安全监管总局令第17号。八、第十三项绩效评定和持续改进1.13.1绩效评定(1)每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定