模板支架模块设备设施风险分级管控清单.docx

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1、设备设施风险分级管控清单模板支架模块设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目可能发生的事故类型风险评价控制措施责任人编号名称序号名称危险源或潜在事件可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级风险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级备注1生产车间基础设施1活公电施生办用设生产生活用电设施不符合国家标准触电1615903级一般风险生产生活用电及用电设施应按照中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国电力法等法律法规设置。指定专人负责设备设施进场验收工作，对不符合标准或验收不合格的设备设施及时进行更换。安全管理人员组织对员工进行安全用电教育培训。停止

2、作业，立即安排专业人员对不符合国家标准的设备设施进行更换。班组级2用电设施、配电箱未设置明显警示标志触电1615903级一般风险应按照中华人民共和国安全生产法，电气安全工作规程等有关规定设置符合要求的警示标志。用电设施、配电箱应安排专人负责，负责人信息联系方式应与警示标志一同张贴。安全管理人员组织员工对警示标志含义进行学习。班组级3设备电源线老化破损触电3671263级一般风险购置符合国家要求，参数匹配的电源线。定期组织电工对线路进行检查。对员工进行触电后自救与互救知识培训。作业时佩戴绝缘手套绝缘鞋等个人防护用品。立即关闭开关或切断电源；由专业人员进行整改。班组级4机械上电气设备保护零线未做重

3、复接地触电3671263级一般风险安排专人负责，对保护零线做重复接地处置。加强F1常检查及时消除隐患。加强对电工、设备作业人员的日常教育，提升其对隐患的辨别能力。作业人员作业时佩戴绝缘手套绝缘鞋等个人防护用品。立即停止作业，由专业人员进行保护零线重复接地处理。班组级5活公水施生办用设插座积水触电137214级低风险购置符合国家要求的防水插座。安排专人每日检查，发现问题及时整改。加强对员工的安全用电的教育培训。在检查作业时应佩戴绝缘手套和绝缘鞋。立即切断电源，清理积水插座。作业人员6钢结构大棚钢结构大棚搭建不符合要求坍塌36152702级较大风险使用标准钢材，严格按照国家相应要求搭建并安排专人负

4、责验收。安排专人负责验收，不符合要求的立即整改。对验收人员进行相关知识技能培训。正确使用安全帽、安全带、防滑鞋等个人防护用品。立即停止作业并疏散场内作业人员。项目部级2模板加工设施7锅炉及管道锅炉及管道未按相关规定设计检测验收容器爆炸1115154级低风险按照特种设备安全监察条例对锅炉及管道进行验收。安排专人负责验收，不符合要求的立即整改。对验收人员进行相关知识技能培训。相关人员在进行验收时应佩戴安全帽等个人防护用品。立即停止作业并进行验收待验收合格后方可恢复作业。作业人员8锅炉及管道超期限使用容器爆炸1615903级一般风险按照国家相应规定对超期的锅炉及管道进行报废处理。成立特种设备管理小组

5、，对超期的锅炉及管道做报废注销处理。组织相关人员学习特种设备相关法律法规。作业人员在进行拆除作业时应佩戴安全帽劳保鞋防护手套等个人安全防护用品。立即停止作业并安排专人对锅炉及管道进行报废和注销。班组级9喷漆设施喷漆作业场所与动火作业场所未保持足够的安全距离火灾、其他爆炸137214级低风险按照国家相应规定设置喷漆房并与动火作业保持足够的安全距离。安全管理人员加大现场巡视力度，对发现的违规行为及时制止。安全管理人员组织作业人员进行禁火培训。喷漆作业时按要求穿戴防毒面具、护目镜。立即停止作业，达到足够安全距离后方可继续。10未按规定要求设置防火器材火灾、其他爆炸3671263级一般风险按照相应要求

6、每50平米至少配备2个4公斤以上的灭火器。现场安全管理人员定期对灭火器等消防器材的配备进行检查。定期组织现场作业人员进行消防演习。立即停止作业，待消防设施补充到位后方可继续作业。班组级11控面床数平钻设备未设置防护罩等安全防护措施机械伤害、物体打击167424级低风险采购人员按照相关要求购买符合国家标准的机械加工设备。安排专人进行验收对不符合要求的设备进行整改。组织相关作业人员学习数控平面钻床的安全操作规程及事故发生后的急救知识。作业时按要求配戴安全帽护目镜等个人防护用品严禁佩戴手套。立即停止作业并加装防护罩等安全防护措施。作业人员对未设置防护罩等安全防护措施的设备进行整改，加装防护罩，努力做

7、到本质安全。现场安全管理人员加强巡视，发现问题及时整改。组织相关作业人员学习设备操作规程，增强其对隐患的识别能力。作业时配备安全帽防护手套劳保鞋等个人防护用品。立即停止作业并加装防护罩等安全防护措施。作业人员安排专人定期对联合冲剪机进行检查和保养。作业前作业人员应按照设备安全操作规程对设备进行检查，待检查无误后方可继续作业。安全管理人员组织相关人员学习联合冲剪机的安全操作规程。作业前检查设备的安全防护措施作业时佩戴好安全帽个人防护用品。发现问题后，停止作业，上报管理人员进行整改。作业人员按照剪板机的操作要求操作，防止负荷过大损害剪板机液压弹簧。安全管理人员按照要求进行现场巡视发现问题及时制止及

8、时整改。组织相关作业人员学习安全操作规程和设备说明书严禁暴力操作。作业前对设备进行检查作业时配备安全帽劳保鞋等个人防护用品。发现问题后，停止作业，待关闭设备电源后对设备进行维修保养。班组级购置符合国家要求，参数匹配的电源线。定期组织电工对线路进行检查，发现问题及时更换。对员工进行安全用电知识、使用说明书培训。作业时佩戴绝缘手套绝缘鞋等个人防护用品。立即关闭开关或切断电源；由专业人员进行整改。班组级12铳边机设备未设置防护罩等安全防护措施机械伤害、物体打击167424级低风险13联合冲剪机联合冲剪机传动、连接、润滑等部位安全防护措施失效机械伤害、物体打击167424级低风险14剪板机剪板机液压弹

9、簧超过负荷机械伤害、物体打击3671263级一般风险15剪板机电气部分虚接或绝缘破损老化触电3671263级一般风险16折弯机折弯机上下模具的的重合度不符合规定机械伤害、触电362364级低风险安排专人定期对折弯机的上下模具进行检查和保养并填写保养记录。现场安全管理人员应不定期对维修保养台账进行检查。组织相关作业人员学习折弯机的安全操作规程。作业时配备安全帽防护手套劳保鞋等个人防护用品。发现问题后，停止作业，待关闭设备电源后对设备上下模具进行更换。作业人员17折弯机上下模具的的压力表指示不符合规定机械伤害、物体打击362364级低风险采购人员按照相关要求购买符合国家标准的机械加工设备，并对不符

10、合标准的设备进行更换。安排专人进行验收对不符合要求的设备进行整改。组织相关作业人员学习折弯机的安全操作规程及事故发生后的应急处置知识。作业时配备安全帽防护手套劳保鞋等个人防护用品。发现问题后，停止作业，上报管理人员进行整改。作业人员18冲床冲床未设置防护罩等安全防护措施或安全防护措施失效机械伤害、物体打击167424级低风险安排专人定期对冲床进行检查和保养，发现安全防护措施失效须立即上报并整改。安全管理人员按照要求进行现场巡视频次，并监督员工作业前检查设备的安全防护措施和是否按设备安全操作规程对设备进行检查。安全管理人员组织相关人员学习冲床的安全操作规程。作业时佩戴好安全帽劳保鞋防护手套等个人

11、防护用品。立即停止作业并加装防护罩等安全防护措施。作业人员19整形机整形机未设置防护罩等安全防护措施或安全防护措施失效机械伤害、物体打击167424级低风险安排专人定期对整形机进行检查和保养，安全管理人员应不定期对维保记录进行检查。安全管理人员按照要求进行现场巡视频次监督检查作业人员作业前检查设备的安全防护措施。安全管理人员组织相关人员学习整形机的安全操作规程。作业时佩戴好安全帽劳保鞋等个人防护用品。立即停止作业并加装防护罩等安全防护措施。20整形机油缸油路油位异常机械伤害、物体打击362364级低风险采购人员按照相关要求购买符合国家标准且参数匹配的整形机配件，并对不符合标准的设备进行更换。安

12、排专人定期对整形机进行维修保养。组织相关员工学习整形机的操作，以及发生问题后的紧急处置方法。作业过程中佩戴安全帽耐油手套等个人防护用品。发现问题后，停止作业，切断电源并上报管理人员进行整改。作业人员21小型机具小型机具未设置安全防护措施或安全防护措施失效机械伤害、物体打击167424级低风险采购人员按照相关要求购买符合国家标准的小型机具，仓库保管员应做好设备借出归还记录并对归还的设备进行全方位的检查。现场安全管理人员联合仓库保管员定期对设备进行检查和保养。组织相关员工学习小型机具操作规程、使用说明书等。作业时佩戴好安全帽绝缘手套绝缘鞋等个人防护用品。立即停止作业并加装防护罩等安全防护措施。作业

13、人员3仓库22库房灭火器材布局、配置不合理火灾362364级低风险按照国家相关规定配备消防器材。现场安全管理人员应不定期对库房进行安全检查。安全管理人员组织库房管理人员学习消防知识。立即通知相关人员，按照要求配备灭火器材。作业人员23灭火器材失效火灾362364级低风险采购人员按照相关要求购买符合国家标准的灭火器材。专人负责定期对灭火器材进行检查并填写记录卡，现场安全管理人员不定期进行抽查。安全管理人员组织相关人员学习辨别消防器材是否失效的知识方法。立即通知相关人员，按照要求更换灭火器材。作业人员24仓库物料仓库物料存放区未采取防火、防锈蚀、防雨措施火灾3671263级一般风险按照国家相关规定对库房进行验收，验收不合格应立即安排专人进行整改。现场安全管理人员应不定期对库房进行安全检查。安全管理人员组织相关人员学