漯河市源汇区实验学校.docx

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1、溪河市源汇区实验学校2023年度部门预算公开说明第一部分溪河市源汇区实验学校概况(-)主要职能(二)机构设置第二部分溪河市源汇区实验学校2023年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：溪河市源汇区实验学校部门2023年度部门预算表(1) 2023年部门收支预算表；(2) 2023年部门收入预算表;(3)部门支出总体情况表；(4)财政拨款收支总体情况表；(5) 一般公共预算支出预算表；(6) 一般公共预算基本支出表；(7)支出预算经济分类汇总表；(8) 一般公共预算“三公”经费支出情况表；(9)政府性基金支出预算表；(10)国有资本经营情况表；(11)本级部门(单位)整体绩效目标表；(12)本

2、级部门预算项目绩效目标汇总表。第一部分渥河市源汇区实验学校概况一、部门职责承担普通初中义务教育；承担普通小学义务教育。二、机构设置瀑河市源汇区实验学校预算包括本级预算。所属本级预算包括：党支部、工会、办公室、教务处、总务处的预算。所属单位预算包括：1漂河市源汇区实验学校第二部分溪河市源汇区实验学校2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明漂河市源汇区实验学校2023年收入总计309.67万元，支出总计309.67万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加66.82万元，增长27.50%。主要原因：一是晋级晋档，基本支出增加。二、收入预算总体情况说明漂河市源汇区实验学校2023年

3、收入合计309.67万元，其中：一般公共预算拨款收入309.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0.00万元，中央省提前告知转移支付0.00万元，其他收入0.00万元。三、支出预算总体情况说明漂河市源汇区实验学校单位2023年支出合计309.67万元，其中：基本支出309.67万元，占100猊项目支出0.00万元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明溪河市实验学校单位2023年一般公共预算收支预算309.67万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加66.82万元，增长27.50%

4、,主要原因：一是晋级晋档，基本支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明瀑河市源汇区实验学校单位2023年一般公共预算支出年初预算为309.67万元。其中：基本支出309.67万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明瀑河市源汇区实验学校单位2023年一般公共预算基本支出年初预算为309.67万元。其中：人员经费支出306.43万元，占98.90%；公用经费支出3.24万元，占1.10%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明瀑河市源汇区实验学校单位2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少0

5、.00万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。（-）公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。主要原因：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制

6、，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。八、政府性基金预算支出情况说明瀑河市源汇区实验学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明瀑河市源汇区实验学校2023年无使用国有资本经营预算安排的支

7、出。十、其他重要事项的情况说明（一）行政（事业）单位运行经费漂河市源汇区实验学校部门2023年机关运行经费支出预算3.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等（二）政府采购支出预算情况2023年政府采购预算安排O.OO万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算OOO万元。（三）政府购买服务支出情况2023年政府购买服务预算安排O.OO万元。（四）绩效目标设置情况2023年，源河市源汇区实验学校单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

8、期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（五）国有资产占有情况2023年期末，漂河市源汇区实验学校单位共有车辆辆，其中：一般公务用车O辆、一般执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆，其他用车O辆。其他用车主要是OO单价50万元以上通用设备。台（套），单位价值IOO万元以上专用设备。台（套）。（六）专项转移支付项目情况2023年，源河市源汇区实验学校单位无负责管理的专项转移支付项目资金。十一、空表情况说明1.2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有“三公”经费业务支出2 .政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有

9、政府性基金业务。3 .国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。4 .本级部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位是源汇区教育局二级机构，本年度没有整体绩效目标。5 .本级部门预算项目绩效目标汇总表。空表的主要原因是我单位本年度没有预算目标。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10、五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：瀑河市源汇区实验学校部门2023年度部门预算表（1）2023年部门收支预算表；（2）2023年部门收入预算表;（3）部门支出总体情况表；（4）财政拨款收支总体情况表；（5） 一般公共预算支出预算表；（6） 一般公共预算基本支出表；（7） 支出预算经济分类汇总表；（8） 一般公共预算“三公”经费支出情况表；（9）政府性基金支出预算表；（10）国有资本经营情况表；（H）本级部门（单位）整体绩效目标表；（12）本级部门预算项目绩效目标汇总表。