公司项目安全质量隐患排查治理系统管理办法.docx

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1、带格式的：边框:底端：（无框线）中铁四局集团第四工程有限公司项目安全质量隐患排查治理系统管理办法一、总则第一条为确保公司各单位系统运行通畅，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，加大对安全生产管理工作的力度，减少、杜绝安全质量隐患，特制定本办法。第二条本办法依据国家法律法规、行业标准及规范等编制：（一）中华人民共和国安全生产法；（二）建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）;（三）安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（国务院安委办（2012） 28号）；（四）铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设（2010） 162 号）；（五）危险性较大的分部分项工程安全管理

2、办法（建质（2009） 87 号）；（六）关于印发中铁四局集团项目安全质量隐患排查治理工作管理办法（修订）的通知（中铁四安（2016） 26号）。第三条本办法适用于公司机关各部门、基层各单位。第四条各单位对在建工程项目安全质量隐患排查治理工作是全员全过程的管理工作，排查工作贯穿于项目开工至交工验收。第五条系统目前对在建工程项目隐患实行分级管理。为了便于对隐患分级响应和分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患按照严重程度从高到低分为I级、II级、III级、W级共四个等级，其中I级为重大隐患，II级为较大隐患，III级和IV级为一般隐患（IV级为立即能够整改

3、消除的隐患），并根据工程性质类别和特点，以专业覆盖为基本原则，分类编制及动态更新隐患清单。第六条安全质量隐患排查治理工作按照“谁排查谁上传，谁发现谁负责闭合后消除”的原则进行运转。第七条各单位应按要求开展安全质量隐患排查治理工作，及时上传至系统平台，并按规定时限及时响应、整改和消除。二、工作职责第八条公司、代局指隐患排查治理工作职责1 .公司、代局指是安全质量隐患排查治理工作的责任主体,对所管辖项目按规定进行全面隐患排查治理工作。2 .主要领导是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，应保证安全质量隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。3 .主管生产的副总经理（副指挥长、副经理）对本单位

4、的安全质量隐患排查治理工作体系的运转负主管领导责任，掌握本单位所管辖项目的安全质量隐患排查治理工作动态，组织本单位的安全质量隐患排查治理工作专题会议等。按规定对需要公司响应的隐患予以响应。4 .分管领导负责分管片区项目的隐患排查治理工作；对各3 带格式的：边框:底端：（无框线）层级排查上传的隐患，按规定予以响应，并负责督查、验证等工作。5 .公司、代局指应按规定频次或计划开展排查工作，排查结果应及时录入系统平台，并根据需要通过系统平台下达相应整改措施等。6 .公司、代局指应接受上级单位、地方政府等监督、检查和考核；负责对所辖项目经理部（分部）的隐患排查治理工作进行监督、考核。7 .负责督促项目

5、上传项目基本信息至系统平台。第九条项目部（分部）隐患排查治理工作职责1 .项目部（分部）是项目安全质量隐患排查治理工作的实施主体。2 .项目经理对本项目部（分部）的安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。3 .项目部（分部）对各层级排查出的各级隐患均予以响应,并按规定对隐患进行整改、验收及消除等工作。对上级单位下达的整改措施等，按要求落实整改，通过系统平台填报整治记录，提交相关人员验证。4 .接受局、公司、代局指及有关单位的监督、指导、检查和考核，全面落实隐患治理工作。5 .负责及时更新项目有关

6、动态信息；负责及时上传建设单位、设计单位、监理单位及有关主管部门等发布的安全质量及施工管理等相关信息（检查及评比通报、第三方检测不合格、检定或认证未通过以及有关投诉等）至系统平台。三、工作程序及要求第十条隐患排查治理工作机制1 .公司各单位按要求开展安全质量隐患排查治理工作，各层级在安全质量隐患排查后于24小时内将排查结果上传系统平台。2 .各层级排查出I级隐患（重大隐患）必须立即通知项目经理及公司、代局指分管领导等，并及时录入系统平台。3 .各层级按照规定对相关隐患进行响应，责任人根据具体情况发出明确的指令，监督整改措施的落实，按时整改闭合验证。4 .各单位每季度对隐患排查治理工作进行总结，

7、并上传至系统平台。5、公司分管领导、片区管控组；代局指指挥长、副指挥长、各职能部门；项目部与隐患排查治理工作的相关人员要定期登陆系统查看掌握所负责片区、项目、工作范围内隐患排查系统的运行情况。登陆查看频次要求：公司分管领导、片区管控组每天至少登陆查看一次，项目经理每天至少登陆查看系统两次，项目系统管理员每天晚上10点前要登陆系统查看本项目是否有未排查和未处理的任务并及时通知相关人员，其他管理人员每天至少登陆查看一次。代局指、项目部管理员要对其所在单位各岗位、部门及领导查看平台频次登记造册，查看记录必须本人签字，公司管控组对各单位人员查看平台频次将进行监督检查。6、各级管理员要做好本单位岗位角色

8、的建立、消除、调动等各项工作，对于收尾、停工项目，各级管理员要与公司取得联系，及时调整项目部施工状态。第十一条隐患排查频次要求（一）项目部（分部）排查频次要求1 .项目经理每周至少组织1次全面安全质量隐患排查，相关部门人员参与同步进行排查。2 .项目书记每月至少组织2次全面安全质量隐患排查，相关部门人员可以参与同步进行排查。3 .项目总工程师每月至少组织3次安全质量隐患排查；对监控量测、检测等方面通过数据分析或理论计算才能发现的隐患，在相关施工阶段每天至少组织排查1次。4 .项目副经理每周至少组织开展3次隐患排查工作。5 .项目安全总监、安质部长每周至少组织开展5次隐患排查工作。6 .项目物机

9、部长、试验室主任每周至少开展1次隐患排查工作。7 .项目工程部长、技术主管每周至少开展2次隐患排查工作。8 .项目安质检人员每天至少开展1次隐患排查工作。7带格式的：边框:底端：（无框线）9 .现场排查时应留有当时有关隐患的影像资料，在风险时段针对高风险工序应加大排查频次。排查工作按照“谁排查谁上传”的原则及时上传至系统平台。（二）公司、代局指排查频次要求1 .公司片区分管领导每季度对分管项目至少组织全覆盖隐患排查1次，并根据项目风险时段的分布增加排查频次；职能部门（管控组）根据需要或公司有关工作安排对项目开展不定期安全质量隐患排查工作。2 .代局指指挥长、副指挥长、总工程师每月对所有项目分部

10、至少组织2次全面隐患排查工作；工程部、安质部、试验室、物机部每周至少开展1次隐患排查。隐患排查频次表查频次单位（责任人日周月季备注公司分管领导1次相关仙（菅拇）钻公司职能部门（管控组）按计划或不定期局指、代局指指挥长、副指挥长、总工程师2次书记1次工程部、安质部、试验室、物机部1次项目部项目经理1次相关部门参与项目书记2次总工程师3次监控检测方面每天I次副经理3次安全总监、安质部长5次物机部长、试验室主任1次工程部长、技术主管2次安全员、质检员1次（三）相关人员如休假、生病、出差等特殊情况不能按规定频次进行隐患排查，请假人员需在系统平台中填写请假单说明请假理由，提交上级审核批准。1 .项目部（

11、分部）人员请假由项目经理审批。2 .独立项目部项目经理请假由公司分管领导审批。3 .代局指分部项目经理请假由公司分管领导和指挥长审批。4 .代局指人员请假由指挥长审批。第十二条隐患排查治理分级响应1 .局只对各层级报请局关注的I级隐患予以响应，并根据需要下达整改措施等。2 .公司、代局指对各层级报请本单位关注的I级、II级隐患予以响应，并根据需要下达整改措施，确认整改闭合。3 .项目部（分部）对各层级发布的各级隐患均予以响应及落实整改，并通过系统平台上报整治记录。4 .排查人员负责对所上传的隐患予以最终消除。第十三条隐患治理整改期限和响应时限9 带格式的：边框:底端：（无框线）（一）隐患治理整

12、改期限规定1 . I级隐患整改期限最长为10天，II级隐患整改期限最长为7天，III、IV级隐患整改期限最长为3天，各单位应结合有关单位检查提出的要求，抓紧时间尽快完成整改，不得超时。2 .特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限，但只能延期一次。I级隐患由局管控组长或局职能部门负责人审批；项目分部的II、III、IV级隐患由局指、代局指分管领导审批；独立项目部的H、III、IV级隐患由公司主管领导审批。（二）隐患治理响应时限规定1 .公司、代局指对各层级上传的隐患响应时限：由主要领导、分管领导、职能部门对I级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统平台上予以响应，对n

13、级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在24小时内予以响应。2 .项目部（分部）对各层级上传的隐患各个环节的响应时限：由项目经理对I级、II级隐患于6小时内在系统平台上予以响应；对ni级、w级隐患，由项目部有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。四、考核与处罚第十四条考核频次公司按季度对代局指和项目部隐患排查系统的运行情况进行考核，下考核结果和处罚情况将于季度10日前以通报的形式在即时通上公布。第十五条考核内容考核内容包括项目、代局指得分排名情况；股份公司、建设单位、地方政府及以上监督检查管理等单位检查情况；局管控组、相关部门监督检查情况；隐患排查系统的排查、上传

14、、响应、整改、闭合工作的运行情况等。第十六条处罚标准（一）项目部（分部）1 .项目部（分部）副经理、安全总监、安全员、质检员未按照频次进行排查及上传的，按照每次100元的标准对项目部（分部）进行处罚，项目经理未按照频次进行排查及上传的，按照每次200元的标准对项目部（分部）进行处罚，项目总工未按照频次进行排查及上传的，按照每次300元的标准对项目部（分部）进行处罚，有监控量测排查任务的总工，未按照监控量测排查频次排查及上传的，按照每次100元的标准对项目部（分部）进行处罚。项目部（分部）要按公司罚款金额的50%对相关责任人进行处罚。2 .项目部经理未按规定时限进行响应，按照每次400元的标准对项目部（分部）进行处罚；项目部其他人员未按规定时限进行响应，按照每次200元的标准对项目部（分部）进行处罚。项目部（分部）要按公司罚款金额的50%对相关责任人进行处罚。3 .项目部未按时限要求组织整改的，按隐患等级对项目部（分部）进行处罚，每条I级隐患罚款50。元，每条n级隐患罚款300元，每条HI、IV级隐患罚款200元。项目部（分部）要按公司罚款金额的50%对相关责任人进行