特种设备模块设备设施风险分级管控清单.docx

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1、风险分级管控清单特种设备模块设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目危险源或潜在事件可能发生的事故类型风险评伤风险分级控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序另名称可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1锅炉1锅炉锅炉机组运行时水位计、压力表、温度表失灵锅炉爆炸0.56401203级般风险编制安拆专项施工方案并交底。定期检查、检测，并及时维修更换。操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。操作人员应穿戴好工作服。发现损坏或者失灵的情况立即停止作业。班组级2锅炉未安装在单独建造的锅炉房内，与其他工作设备混合作业火灾

2、、锅炉爆炸1315454级低风险按照要求建立有效的隔离措施。操作人员自检，管理人员定期检查。操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。搭设锅炉房过程带好安全帽、高处作业带安全带。立即整改，将锅炉设置在单独的锅炉房中。业员作人3检查压力表、温度表、水位计警示标志损坏、不精确，不能正确反映压力和温度等数据火灾、锅炉爆炸1315454级低风险保证压力表、温度表、水位计警示标志完好无损才能工作。每日应落实班前检查和班中检查，发现零件损坏立即更换。操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。发现损坏的情况立即停止作业。作业人员4锅炉房内照明线路外露，没有保护措施触电、火灾137214级低风险立即设置保护线槽。

3、每日落实班前检查和班中检查，发现破损立即整改。电工操作人员作业必须持证。操作人员正确佩戴安全防护用品。停止作业，断电后专人进行维修。作业人员5配电箱漏电保护器失效触电、火灾1315454级低风险更换符合需求的漏电保护器。操作人员自检，管理人员定期检查。电工操作人员作业必须持证。正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。如发生触电，第一时间应切断电源。作业人员6燃气锅炉，外露燃气管道无防锈蚀、防蛀咬等保护措施火灾、锅炉爆炸1107703级般风险按要求设置相应的防锈蚀、防蛀咬措施，室外管道需要包铁皮或者埋地。每日落实班前应检查和班中检查，发现管道损坏立即更换。操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。正确

4、佩戴安全帽、防护服等安全防护用品。发现损坏、燃气泄漏的情况立即停止作业。班组级7锅炉房区域未设置醒目严禁烟火、安全警示标志和警戒区域火灾、锅炉爆炸110151503级一般风险在显眼位置设置醒目的相应的标志标牌。每日落实班前检查和班中检查。应组织特种设备专题培训。应立即完善安全防护措施。班组级8电式蒸汽锅炉，变压器选择不当触电、火灾33151353级般风险编制安拆专项施工方案。选择符合锅炉功率需求的变压器。操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。正确佩戴安全帽、绝缘鞋，绝缘手套等安全防护用品。应立即停止作业，更换合适的变压器。班组级9燃油式蒸汽锅炉，燃油保护不到位，附近有明火或者火源火灾、锅炉爆

5、炸0.56401203级一般风险禁止锅炉附近产生明火，配备足量的灭火器材，设置禁止明火的安全警示标志。在显眼位置设置醒目的相应的警示标志标牌。组织一线作业人员培训，告知风险。正确佩戴安全帽、防护服等安全防护用品。立即灭火，排除火灾隐患。班组级2压力罐10压力罐压力表、安全阀、爆破片损坏锅炉爆炸16402402级较大风险对损坏的压力表、安全阀、爆破片进行更换。定期检测及时更换。组织一线作业人员培训，告知风险。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格的配件并进行专业检测。项目部级3压力管道11压力管道压力管道埋深不足其他伤害0.5107354级低风险应重新敷设管道，设备

6、醒目的堂:警示和提小标志。应定期检查安全警示标志和相关设施的完好。对埋设作业人员进行培训。戴好安全帽等劳动防护用品。停止作业，按规定深度重新布置压力管道。作业人员12压力管道埋地后没有安全警示标志和下有管线的相关提示其他伤害31072102级较大风险应设制醒目的安全警示和提示标志。应定期检查安全警示标志和相关设施的完好。对埋设作业人员进行培训。立即停止施工，完善相关的安全警示牌后方可动工。项目部级13压力表损坏、失效其他伤害0.531522.54级低风险对损坏的压力表进行更换。定期检查压力表的完好性。对作业人员进行专业培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格的

7、配件并进行专业检测。作业人员4式重、式重、桥几门起机桥起机架上14、式重基设液门桥起机础施轨道基础未达到规定要求起重伤害16402402级较大风险编制特种设备安拆方案并交底。严格按施工方案中基础尺寸和碎标号施工。组织特种设备专题培训I。戴好安全帽等劳动防护用品。停止作业，按规定做好轨道基础。项目部级15未按规定对技术资料审查，未按规定定期检验报告及使用登记证、使用记录起重伤害33151353级一般风险定期检测并报属地备案。加强检查，规整登记和检测资料。操作人员持证上岗，组织特种设备专题培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，选待进行检验达到标准后，再使用。班组级16构

8、施结设受力结构检查，主梁变形度超过标准值起重伤害33151353级般风险作业人员自检，及时维修或更换相关零件。设备测合格后方可使用，加强日常检测和检查。应组织特种设备专题培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。发现损坏或者变形，第一时间停止作业，请专业检测方进行检测。班组级17主要零部件检查，无磨损、变形、缺损，吊具、钢丝绳、导绳器不符合技术要求起重伤害0.567214级低风险作业人员自检，及时维修或更换相关零件。设备测合格后方可使用，加强日常检测和检查。应组织特种设备专题培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。发现零件损坏或者变形，第一时间停止作业，请专业检测方进行检

9、测。作业人员18电气与控制系统未按规定采用TN-S接零保护系统供电触电1615903级一般风险编制临时用电专项方案；拆除并严格落实TN-S接电要求。使用前检查，验收合格后方可使用。不定期组织临电专题培训；电工持证上岗。电工穿绝缘鞋、佩戴绝缘手套。如发生触电，第一时间切断电源，有专业人员进行改造。班组级19避雷装置、电缆使用不符合规范要求触电3671263级般风险委托有资质第三方定期检测。使用前检查，验收合格后方可使用。不定期组织临电专题培训；电工持证上岗。电工穿绝缘鞋、佩戴绝缘手套。遇到雷雨天气，停止使用。班组级20安全设施起重量限制器安装失效起重伤害1315454级低风险应编制安拆专项施工方

10、案；对失效的零件进行更换。应定期检查并更换损坏的零件。操作人员持证上岗，组织特种设备专题培训1。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格后方可操作。作业人员21力矩限制器失效起重伤害1615903级一般风险应编制安拆专项施工方案；对失效的零件进行更换。应定期检查并更换损坏的零件。操作人员持证上岗，组织特种设备专题培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格后方可操作。班组级22起升高度限位器失效起重伤害1615903级一般风险应编制安拆专项施工方案；对失效的零件进行更换。应定期检查并更换损坏的零件。操作人员持证上岗，组织特种设备专题培训

11、。操作人员及设备工作范围内人员配备安全帽。立即停止作业，更换合格后方可操作。班组级23幅度限位器失效起重伤害1315454级低风险应编制安拆专项施工方案；对失效的零件进行更换。应定期检查并更换损坏的零件。操作人员持证上岗，组织特种设备专题培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格后方可操作。作业人员24断绳保护及断轴保护装置不符合规范要求起重伤害1315454级低风险更换合格的。应定期检查，及时更换和维护。对操作人员和检查人员进行专业培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。立即停止作业，更换合格后方可操作。作业人员25轨道行程末端安装缓冲器及止挡装置

12、不符合规范要求起重伤害1615903级一般风险安装缓冲装置和止挡装置。应定期检查，及时更换和维护。对操作人员和检查人员进行专业培训。操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。应立即停止作业，安装合格的缓冲器和止挡装置。班组级26未按要求设置防碰撞装置、报警装置、缓冲器和端部止挡完好起重伤害167424级低风险立即按要求设置缓冲、声光报警等装置。应定期检查并更换损坏的零件。对操作人员和检查人员进行专业培训。立即停止作业，按要求设置防碰撞装置、报警装置、缓冲器。作业人员5塔式起重机27塔机基础基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收起重伤害337634级低风险编制安拆专项施工方案并交底。严格按施工方案要求中施工基础并逐步工序报检。应组织特种设备专题培训。作业人员正确佩戴安全防护用品。立即停止作业，重新按照说明书及有关规定设计、检测、验收。作业人员28基础未设置排水措施其他伤害137214级低风险在基础四周设置排水措施。日常检查基础周边的积水情况，并在雨季加强基础地基监测。组织防汛培训。作业人员正确佩戴安全防护用品。按照防汛相关要求，组织排水。作业人员29吊钩、滑轮、卷筒吊钩未按规定安装钢丝绳防脱勾装置起重伤害1615903级一般风险立即安装防