监视和测量设备管理程序.docx

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1、监视和测量设备管理程序1 .目的通过规范的管理、准确的测量和有效的控制，保证测量设备和测量过程满足预期用途，为管理体系的有效运行提供保障。2 .范围本办法适用于XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）计量管理工作。3 .术语3.1 测量设备：实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标淮物质）或辅助设备或它们的组合。3.2 计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。3.3 检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.4 校准：在规定的条件下的一组操作，确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系。3 .5法制计量：计量

2、的一部分，即与法定计量机构所执行工作有关的部分，涉及到计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求。4 .主要职责4.1 运行与安全管理部负责法制计量管理，负责策划并建立计量管理网络，推进计量管理网络运行，负责对本公司测量设备进行控制、管理，负责能源计量工作。4.2 党群工作部（人力资源部）负责计量人员的培训与管理，运行与安全管理部配合。4.3 计控技术分公司依据与宝武集团马鞍山区域签订的自动化仪控维护合同，负责对合同范围内的在线自动化仪表实施计量管理工作。4.4 系统集成分公司负责实施与产品制造相关的计量管理工作。发布日期:实施日期:xx00514.5 自动化技术分公司负责实施控制系统

3、集成相关的计量管理工作。5 .工作程序5.1 法制计量5.1.1 运行与安全管理部依据XX股份法制计量管理办法及时获取计量法律、法规，组织识别及法规宣传、教育；组织并监督计量法律法规的实施。5.1.2 各单位在各自职责范围内严格执行国家政府部门法律法规。5.2 计量人员管理5.2.1运行与安全管理部组织建立本公司计量管理网络Q5.2.2党群工作部（人力资源部）建立并动态管理本公司计量人员名册，并报XX股份相关部门备案。5.2.3运行与安全管理部对计量培训需求进行调查、识别和申报。每年11月底填写计量人员培训需求表报相关部门，并配合党群工作部（人力资源部）组织实施计量培训计划，对计量人员进行上岗

4、能力确认。5.3测量设备管理5.3.1测量环境控制管理5.3.1.1各分公司依据XX股份测量环境控制管理办法的要求识别所负责区域的测量设备工作环境管理点并上报运行与安全管理部。5.3.1.2各分公司对工作环境管理点需实施定置管理，做到工作环境安全整洁，符合测量的技术要求，处于受控状态。5.3.2测量设备流转和分类管理5.3.2.1各分公司依据XX股份测量设备流转和分类管理办法对测量设备进行识别及QABC分类，确定本部门的测量设备QABC分类管理目录并上报运行与安全管理部。5.3.2.2运行与安全管理部汇总审核本公司测量设备QABC分类管理目录，经审核批准后实施；5.3.2.3各分公司每季末月2

5、8日前将测量设备明细台帐（xx005301）上报运行与安全管理部，由运行与安全管理部汇总建立本公司测量设备明细台帐。5.3.2.4运行与安全管理部组织各分公司编制测量设备的维护和检修标准并予以实施。5.3.2.5商务中心依据各分公司申报的测量设备采购计划，按照本公司设备采购管理办法(xx0013)进行购置、验收、发放。各分公司负责本部门测量设备的领用、发放、保管、确认、维护、调整、维修、报废。5.3.3标识管理5.3.3.1各分公司应严格按XX股份测量设备流转和分类管理办法文件的要求，正确使用和管理计量标识。5.3.4确认间隔管理5.3.4.1各分公司在确定本部门测量设备QABC分类管理目录的

6、同时确定和调整本部门测量设备的确认间隔期，并上报运行与安全管理部；5.3.4.2运行与安全管理部汇总列入本公司测量设备QABC分类管理目录，依据XX股份测量设备计量确认管理办法和本公司测量设备分类，编制测量设备确认间隔期；5.3.4.3运行与安全管理部组织相关专业技术人员对各种测量设备确认间隔期的合理性进行审核，签署审核意见经分管副总经理批准后实施。5.3.5计量确认管理5.3.5.1各分公司依据审核批准的本公司测量设备确认间隔期对本部门测量设备进行计量确认管理。5.3.5.2各分公司每年12月15日前将下年度测量设备计量确认计划报运行与安全管理部，运行与安全管理部汇总审核后于12月20日前报

7、相关部门。5.3.6测量需求和配置确认管理5.3.6.1运行与安全管理部组织能源测量的需求识别，对相应的配置进行确认并保存批准的原件。5.3.6.2运行与安全管理部组织对安环测量的需求识别，对相应的配置进行确认，批准的原件交运行与安全管理部保存。5.4能源计量管理5.4.1运行与安全管理部确定能源计量测点并编制相应的能源测量点网络图，提出本公司内各能源测量点的测量需求，配置能源测量设备并确保这些设备受控。5.4.2运行与安全管理部负责能源数据统计。5.5 不合格测量设备管理5. 5.1由各分公司依据XX股份计量不合格控制管理办法对不合格测量设备进行识别、处置。如发现损坏或经校准被判为不合格的在

8、线测量设备，应立即停止使用并用备用表取代。6. 5.2各分公司对不合格测量设备应进行评价确认并形成失准测量设备处理记录(xx005302),反馈至运行与安全管理部。7. 5.3在线产品质量控制类别的测量设备，经识别确认属不符合准确度等级原因被判为不合格的，由计控技术分公司对数据进行分析，如不符合其测量过程的最大允许误差，以书面形式上报运行与安全管理部，由运行与安全管理部通知相关生产厂的计量管理部门对测量结果进行追溯，追溯结果报告相关部门。5.6 计量文件管理5.6.1 计量文件的编、审、发管理按管理文件控制程序(Cfmkoooi)进行管理。6.监督与改进6.1 计控技术分公司每月对在线计量器具

9、进行一次自我抽查，抽查内容包括在线计量器具的抽检、计量标识使用情况，自查结果纳入本单位月度奖金考核。6.2 运行与安全管理部每季度对各分公司的计量标识使用和计量确认情况进行检查，并下发检查通报，各单位对通报中的不合格项需及时整改并将整改结果反馈至运行与安全管理部。检查结果纳入设备专业绩效考核。7.过程绩效指标下表列出来计量管理过程的绩效指标。序号绩效指标名称测量方法测量频率测量部门1标准计量器具周检计划兑现率标准计量器具实际周检数/计划数义100%月/年运行与安全管理部、使用单位2在线使用计量器具抽检合格率在线使用计量器具抽检合格数/实际抽检数X1Oo%月计控技术分公司8.相关文件8.1XX股

10、份法制计量管理办法8.2XX股份测量环境控制管理办法8.3 XX股份测量设备流转和分类管理办法8.4 XX股份测量设备计量确认管理办法8.5 XX股份计量不合格控制管理办法8.6 Cfmkoooi管理文件控制程序8.7 xx0013设备采购管理办法9报告及记录表式9.1 xx005301监视和测量设备管理程序流程图9.2 xx005302测量设备明细台账9.3 xx005303失准测量设备处理记录10.文件修改变更记录XX（管理）文件修改变更记录文件编号：xx0053修订部门：运行与安全管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容1234拟稿：日期:审核：日期:垢行与安全IJIIR

11、tu呈另缶注理流程任&唐公司H 0LSR亡 R,a*5tt * I eFH1LJfiK臂 a,rtSs测量设备明细台账序号部门班组生产区域房所名称类别准确度检测点仪表名-型号规格出编号国别F名出0期投运0期检定周期最近检期计划检期使用状态准月备注失准测量设备处理记录测量设备名称测量设备编号规格型号准确度等级检测类别使用地点失准情况内容描述（报告）：失准风险评估：该表在做定期检定时，判为不合格。此表为安全类表，不涉及产品质量，不予溯源。评估结果：予以追溯不予追溯评审部门：评审人：评审日期：追溯处理（可附记录）：处理部门：责任人：处理时间：处理结果验证：已验证验证人：睑证时间：注：1、本表由测量设备使用单位计量员填写测量设备失准情况信息，发质量工艺技术、测量人员进行追溯处理，并验证追溯的有效性。2、质量工艺技术、测量人员共同分析对产品质量产生影响的程度，进行失准风险评估，判断是否予以追溯，在口打Jo需要追溯的，实施追溯并填写追溯处理记录。