缙云县住房保障和改革管理中心2023年度单位决算目录.docx

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1、缙云县住房保障和改革管理中心2023年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置二、2023年度单位决算公开表三、2023年度单位决算情况说明(2-14)(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明(2-3)()支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-6)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6-7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7-8)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明(8-10)(+)机关运行

2、经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10-11)(十二)国有资产占有情况说明(H)(+)预算绩效情况说明(11-15)四、名词解释(15-18)一、概况（一）单位职责1承担房改住房补贴审查、发放及管理工作。承担单位住房资金及住房维修资金的使用、管理工作。2 .承担公共租赁住房承租资格初审、组织分配及日常配租等管理工作。3 .负责直管公房的收租、巡查、维修等管理工作。4 .承担物业管理的日常工作。5 .承担城镇危旧房改造的指导工作。6 .负责白蚁防治政策、法规宣传教育及技术服务。承担公建项目的白蚁防治工作。7 .完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单

3、位内设：办公室、保障科、公房科、物管中心、白蚁站、房改办。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总if549.05万元，支出总计549.05万元，与2023年度相比,各减少115.46万元，下降17.38虬主要原因是：2023年人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计541.04万元；包括财政拨款收入521.04万元（其中，一般公共预算52104万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计96.3猊上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计

4、0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20万元，占收入合计3.7虬（三）支出决算情况说明本年支出合计549.05万元，其中基本支出234.57万元，占42.72%；项目支出314.48万元,占57.28%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计52104万元，支出总计52104万元，与2023年相比，各减少119.96万元，下降18.71%。主要原因是2023年人员减少；财政拨款支出年初预算数532.03万元,完成年初预算的97.93%,主要原因是2023年人员减少

5、，人员经费支出减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出521.04万元，占本年支出合计的94.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.58万元，下降14.53虬主要原因是：2023年人员减少。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出521.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.62万元，占1.46%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费

6、支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为&99万元，完成年初预算的85.21%,决算数小于预算数的主要原因2023年初有人员调出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.27万元,支出决算为4.49万元，完成年初预算的85.20%,决算数小于预算数的主要原因2023年初有人员调出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的92.59%,决算数小于预算数的主要原因2023年初有人员调出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

7、。年初预算为60万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的106.9%,决算数大于预算数的主要原因从公有住房管理经费项目（其他保障性安居工程支出项）调整了4.5万元到住房保障管理经费项目。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障住房租金补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因4万元保障性住房租金补贴2023年已全部支付。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的53.5%,决算数大于预算数的主要原因从公有住房管理经费项目调整了4.5万元到住

8、房保障管理经费项目（公共租赁住房项）用于支付保障房维修费用，4.8万元到缙云县住房和城乡建设局公有住房管理经费项目用于支付政府购买服务。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的79.56%,决算数小于预算数的主要原因2023年初有人员调出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因退休职工住房补贴项目2023年全部支付完成。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为198.2万元，

9、支出决算为19151万元，完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因2023年初有人员调出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.57万元，其中：人员经费203.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费30.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七

10、）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的O虬与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少O万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0%;社会保障和就业（类）支出O万元,占

11、0%节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无

12、国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的。炮主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公，经费一

13、般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务接待事项，无“三公”经费支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，持平0万元，持平0队主要原因是本单位2023年以及2023年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，持平O万元，持平0悦主要原因

14、是本单位2023年以及2023年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为O万元，占0%,与2023年度相比，持平O万元，持平0%,主要原因是本单位2023年以及2023年无公务接待事项。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是本单位2023年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数

15、持平预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0虬决算数持平预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0虬决算数持平预算数的主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0九国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待外县市来缙考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无公务接待事项。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明本单位是事业单位没有机关运行费用支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.38万