莱州汇金矿业沙岭金矿采矿权评估报告.docx

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1、莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告中宝信矿评报字2023第158号中宝畜产评有隈公二-。二年十二月十日通讯地址：北京市朝阳区北四环东路千鹤家园乙五号楼1112室电话：（O1O）84898849传真：（O1o）84833775邮政编码：100029E-mai1：zbxcpv莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告摘要中宝信矿评报字2023第158号提示:以下内容摘自评估报告,欲了解项目的全面情况,请阅读本评估报告全文。评估对象：莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权。评估委托人：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司。采矿权人：莱州汇金矿业投资有限公司。评估机构：北京中宝信

2、资产评估有限公司。评估目的：中金黄金股份有限公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权，需对涉及的莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权价值进行评估。本次评估即为实现上述目的，为评估委托人提供莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权在评估基准日的价值参考意见。评估基准日：2023年9月30日。评估方法：折现现金流量法。评估主要参数：保有资源储量：工业矿(IIIb+122b+333)矿石量8997.0803万吨，金金属量309061千克，平均品位3.44克/吨；低品位矿(331+332+333)矿石量4414.2709万吨，金金属量62999千克,平均品位1.43克/吨；伴生银金属量232023

3、千克、伴生硫量42201吨。保有资源储量(工业矿+低品位矿)合计为矿石量13411.3512万吨，金金属量372060千克，伴生银金属量232023千克、伴生硫量42201吨。(333)资源量可信度系数工业矿0.8、低品位矿0.5；本次评估取设计损失量矿石量2792.55万吨，金金属量48109.55千克；采矿回采率90%,矿石贫化率8%0可采储量矿石量7813.33万吨，金金属量246807.40千克，金平均品位3.16克/吨。其中：首期开采的T400m以上可采储量矿石量5438.08万吨，金金属量183377.90千克,金平均品位3.37克/吨；后期开采的-140Om以下可采储量矿石量23

4、75.25万吨，金金属量63429.50千克，金平均品位2.67克/吨。选冶回收率为90.25%生产规模为首期396万吨/年、后期297万吨/年；矿山服务年限首期15.93年(含试产期2年，第1年产能为25%,第2年产能为75%)、后期8.69年，剩余建设期2.75年；本次评估计算年限27.37年。产品方案为成品金（2金），评估取产品销售价格为344.48元/克。评估取固定资产投资332493.26万元、后期深部开拓投资28000.00万元；土地使用权投资34266.00万元。采选单位原矿总成本首期334.95元/吨，后期359.35元/吨；单位原矿经营成本首期287.31元/吨，后期292.

5、97元/吨。折现率8.5%。评估结论：本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认算确定:汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估价值为942581.92万，大写人民币玫肆亿贰任伍佰损拾壹万玫任贰佰元整。特别事项说明：2023年10月16日，山东省自然资源厅与莱州汇金矿投资有限公司签订山东省采矿权出让合同，按山东省矿业权出让收市场准价预缴采矿权权出让收益；双方协商的首期出让收益为20732.3240万元。2023年10月20日，采矿权人向莱州市自然资源和规划局预缴上述出让收益20732.3240万元。2023年12月10日，山东天平信

6、有限责任会计事务所受山东省自然资源厅委托，对莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权出让收益进行评估，出具了莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权出让收益评估报告，采矿权出让收益评估价值118311.86万元。截至本次评估报告日，山东省自然资源厅尚未与采矿权人签订采矿权出让合同补充协议。该矿2023年采矿权出让收益评估依据的地质报告为山东省第六地质矿产勘查院2015年5月编制提交的山东省莱州市纱岭矿区金矿勘探报告，参与评估的保有资源储量为（工业矿+低品位矿）矿石量13444.82万吨，金金属量373057千克。本次评估依据的地质报告为山东省第六地质矿产勘查院2017年8月编制提交的山东省莱州市纱

7、岭矿区金矿资源储量核实报告，评估取保有资源储量为（工业矿+低品位矿）矿石量13411.35万吨，金金属量372060千克；与有偿处置的资源储量相比，无新增资源储量。评估有关事项声明：本报告评估结论自评估基准日起有效期一年。超过有效期，需重新进行评估。本评估报告仅供评估委托人用于本报告所列明之评估目的，不得用于其他经济行为。评估报告的使用权归评估委托人所有，未经评估委托人同意，本评估机构不会向他人提供或公开。除依据法律须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。重要提示：本评估报告包括若干评估假设、特别事项说明及评估报告使用限制说明，提请报告使用者认真阅读报告全文。法定代表人

8、：颜晓艳矿业权评估师：廖玉芝北京申宝信资产评估有限公司二O二二年十二月十日莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告目录第一部分：报告正文1 .评估机构12 .评估委托人13 .采矿权人14 .评估目的15 .评估对象和评估范围16 .评估基准日37 .评估依据38 .评估原则49 .矿产资源勘查和开发概况510 .评估实施过程1111 .评估方法1112 .评估参数的确定1213 .评估假设2714 .评估结论2715 .评估基准日后事项说明2716 .特别事项说明2717 .评估报告使用限制2918 .评估报告日2921.评估人员30第二部分：报告附表附表1莱州汇金矿业投资有限公司纱岭

9、金矿采矿权评估价值计算表附表2莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估可采储量估算表附表3莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估销售收入估算表附表4莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估固定资产投资估算表附表5莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估固定资产折旧计算表附表6莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估单位成本估算表附表7莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估总成本费用估算表附表8莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估税费估算表第三部分：报告附件附件1矿业权评估机构营业执照附件2探矿权采矿权评估资格证书附件3矿业权评估师执业资格证书附件4采矿权评估委托书附件5采

10、矿许可证附件6评估委托人及采矿权人营业执照附件7山东省莱州市纱岭矿区金矿资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字201836号）附件8山东省莱州市纱岭矿区金矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字201755号）附件9山东省莱州市纱岭矿区金矿资源储量核实报告（山东省第六地质矿产勘查院,2017年8月）附件10莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设工程初步设计说明书（长春黄金设计有限公司，2023年4月）附件11莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿1200td建设工程矿山地质环境保护与土地复垦方案（北京百灵天地环保科技股份有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队,2

11、017年7月）附件12评估依据的其他资料莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权评估报告中宝信矿评报字2023第158号北京中宝信资产评估有限公司受中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司的委托，根据国家矿业权评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照中国矿业权评估准则(2008年8月)、矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)中的要求，对“莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权进行了尽职调查、资料收集和评定估算，并对该采矿权在2023年9月30日所表现的价值作出了反映。现将该采矿权评估情况及评估结果报告如下：1 .评估机构机构名称：北京中宝信资产评估有限公司通讯

12、地址：北京市朝阳区北四环东路千鹤家园乙五号楼1112室法定代表人：颜晓艳探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资1999006号。2 .评估委托人本次评估委托人为中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司。3 .采矿权人本次评估采矿权人为莱州汇金矿业投资有限公司。4 .评估目的中金黄金股份有限公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权，需对涉及的莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权价值进行评估。本次评估即为实现上述目的，为评估委托人提供莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权在评估基准日的价值参考意见。5 .评估对象和评估范围5. 1评估对象莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿采矿权。5.2 评估

13、范围5.2 .1采矿许可证范围采矿权人：莱州汇金矿业投资有限公司矿山名称：莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿证号：C3700002023114210150948开采矿种：金矿开采方式：地下开采生产规模：396万吨/年矿区范围：6.621平方千米（由12个拐点圈定，详见下表），开采深度为-526.0米至-2030米标高有效期限：壹拾伍年自2023年11月16日至2035年11月16日发证机关：山东省自然资源厅。拐点编号2000国家大地坐标系XY14142321.69340508184.71624142322.69440508900.71634140935.69340508902.718441409

14、35.69240508553.71754138160.69040508555.72064138159.68840506711.71874140932.69140506709.71584140933.69140507447.71694141395.69240507446.716104141396.69240507815.716114141858.69340507815.716124141859.69340508184.7165.2.2资源储量估算范围根据山东省第六地质矿产勘查院2017年8月编制的山东省莱州市纱岭矿区金矿资源储量核实报告，资源储量估算范围位于采矿许可证矿区范围内。5.3 .3评估

15、范围本次评估范围即为上述采矿许可证范围。5.3 矿业权历史沿革山东省莱州市纱岭地区金矿探矿权首次设立于2005年10月31日，发证机关为山东国土资源厅，探矿权人及勘查单位为山东省第六地质矿产勘查院。原探矿权经四次延续，探矿权人变更为莱州汇金矿业投资有限公司，勘查项目名称为山东省莱州市纱岭地区金矿勘探。2016年12月12B,国土资源部以国土资矿划字2016086号批复了莱州市汇金矿业投资有限公司纱岭金矿划定矿区范围。2023年11月16日，山东省自然资源厅为该矿颁发现持有的采矿许可证。5 .4矿业权评估史及有偿处置2017年1月，中联资产评估集团有限公司受莱州中金黄金矿业有限公司委托，对山东省莱州市纱岭地区金矿勘探探矿权价值进行评估，出具了山东省莱州市纱岭地区金矿勘探探矿权评估报告，评估基准日为2016年9月30日，保有资源储量为查明工业金矿矿石量90212157吨，金金属量309928千克；低品