隧道工程模块设备设施风险分级管控清单.docx

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1、设备设施风险分级管控清单隧道工程模块设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目危险源或潜在事件可能发生的事故类型风险评价风险分级控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1湿喷机1湿喷机电气设施接地接零未接零保护触电36152702级较大风险严格按临时用电专项方案布设现场临时用电。用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成。进行技能培训，熟悉安全操作。佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。发现损坏，由专业电工立即进行更换；若发生人身伤亡事故，撤离作业人员，设置警戒区域

2、，抢救受伤人员，拨打120急救电话，启动触电事故现场处置方案。项目部级2配电箱无漏电保护装置触电1615903级一般风险严格按严格按临时用电专项方案内“三级配电，两级保护”模式进行临电布设。安全人员日常巡查。组织人员进行临时用电安全培训。佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。发现损坏，由专业电工立即进行更换。班组级3驱动装置的链条张力超出链条承受范围机械伤害33151353级一般风险验算链条承受力，更换链条。确保所有的防护装置和盖子在正确的位置上，并且紧固牢靠。进行技能培训，熟悉湿喷机安全操作。正确佩戴安全帽等个人防护用品。发现损坏，立即更换。班组级4集料皮带和卸料皮带的张力超出皮带承受范围机械伤害0.234

3、0244级低风险验算皮带承受力。安全人员日常巡查。进行技能培训，熟悉湿喷机安全操作。正确佩戴安全帽等个人防护用品。发现损坏，立即更换。作业人员2顶管机51项管机顶管机的位置、尺寸、支撑方式与后背墙的结构与安装施工方案不符机械伤害32402402级较大风险严格按施工方案施工。安全人员日常巡查。学习顶管机安全操作规程。正确佩戴安全帽等个人防护用品。停止作业，立即按方案更改，若发生人身伤亡事故，撤离作业人员，设置警戒区域，抢救受伤人员，拨打120急救电话，启动隧道坍塌事故专项应急预案。项目部级6井底基础的处理与导轨的安装与施工方案不符机械伤害0.1340124级低风险导轨安装在研基础面上，导轨定位后

4、，必须稳固正确。安全人员日常巡查。进行安全技术交底。正确佩戴安全帽等个人防护用品。停止作业，立即按方案更改。作业人员7顶进设备的选用不符合方案内安全要求机械伤害1315454级低风险严格按施工方案施工。安全人员日常巡查。安全技术交底。正确佩戴安全帽等个人防护用品。停止作业，立即按方案更改。作业人员8两侧未采用彩钢板设置防护栏高处坠落33151353级一般风险基坑外1.5米处设置防护栏杆，用密目网密封。进行临边防护验收，确保临边防护安全。进行安全警示教育，提高安全意识。正确佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。暂停作业，及时设置防护栏。班组级9两侧无安全标志、警示牌、警示灯等安全措施机械伤害3215

5、903级一般风险夜间设置红色警示灯。检查警示牌设置情况，不符合要求立即整改。学习顶管机安全操作规程。暂停作业，及时设置警示标牌及警示灯等。班组级10配电箱漏电保护装置失效或缺失触电1215304级低风险1、电线应无松动和其它反常现象；2、电气仪表功能应正常.用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成。进行技能培训，熟悉安全操作。佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。发现损坏，立即更换。作业人员3通风机11通风机电控系统线路联接不可靠触电337634级低风险1、电动机接地良好，各指示仪表显示正常；2、配电箱装设在干燥、通风及常温场所。安全人员日常巡查。学习通风机安全操作规程。佩戴绝缘手套穿绝

6、缘鞋。发现开关失效，停止运行，专业人员维修。作业人员12未使用合格的继电器触电3671263级一般风险使用合格的继电器。安全人员日常巡查。组织人员进行临时用电安全培训。使用绝缘手套及绝缘鞋。更换合格的继电器。班组级13保护装置失效触电3671263级一般风险使用合格的保护装置。安全人员日常巡查.组织人员进行临时用电安全培训。使用绝缘手套及绝缘鞋。更换合格的漏保。班组级14风门调节器、进口过滤器系统设施损坏机械伤害33151353级一般风险1、传送带完整齐全，张力适中；2、密封良好、无泄漏：3、风机运行风道有无杂物。每天作业前对工作装置进行检查，不符合要求立即整改。学习通风机安全操作规程。正确佩

7、戴安全帽等个人防护用品。立即报告管理人员，由专业人员进行更换。班组级15温度计、测振探头、护罩对轮母丝缺失或损坏机械伤害1315454级低风险安全人员日常巡查。进行通风机操作规程培训。正确佩戴安全帽等个人防护用品。发现异常，停止运行，专业人员进行维修。作业人员4台车16台车轨道间距与台车轮距不符机械伤害3215903级一般风险使用匹配的附属设备。安全人员日常巡查。组织人员进行台车拼装图纸学习进行台车使用安全培训1。正确佩戴安全帽等个人防护用品。发现异常，停止运行，专业人员进行维修。班组级17衬砌台车各类吊点不牢固机械伤害167424级低风险严格使用合格吊具。衬砌台车、台架组装调试完成应经验收合

8、格方可投入使用。进行技能培训，熟悉安全操作。正确佩戴安全帽等个人防护用品。发现异常，停止运行，专业人员进行维修。作业人员18衬砌作业台架强度、刚度和稳定性不满足设计要求机械伤害1215304级低风险严格按设计拼装台车。安全人员日常巡查。组织进行安全技术交底。正确佩戴安全帽等个人防护用品。立即停止作业，加固衬砌台车。作业人员19衬砌作业台架、作业平台四周未设置安全栏杆、密闭式安全网、人员上下工作梯机械伤害36152702级较大风险衬砌台车及防水板施工作业台架还应配置灭火器，经验收合格方可投入使用。专人负责，证上岗。持进行技能培训，熟悉安全操作。正确佩戴安全帽等个人防护用品。暂停作业，及时设置防护

9、栏及工作梯等设施。项目部级20台车供电控制电箱未放置在隧道基面上或未进行有效接地机械伤害3671263级一般风险台车控制电箱进行接地。专人负责，证上岗。持进行技能培训，熟悉安全操作。正确佩戴安全帽等个人防护用品。暂停作业，由专业电工进行整改。班组级21台车未设置可靠接地触电3671263级一般风险台车设置接地线。安全人员日常巡查。加强班前教育。作业人员使用绝缘手套及绝缘鞋。暂停作业，由专业电工设置有限接地。班组级22台车上照明未使用安全电压，工作灯无保护罩触电6631083级一般风险严格使用36v安全电压。安全人员日常巡查。学习施工现场临时用电安全技术规范JGJ46o佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。暂停

10、作业，由专业电工设置36v变压器并增设工作灯防护罩。班组级232425持动具手电工1级类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器触电363544级低风险1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠；2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。学习施工现场临时用电安全技术规范JGJ46o作业人员使用绝缘手套及绝缘鞋。发现问题，停止作业，联系专业电工进行维修。作业人员使用1级类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品触电363544级低风险佩戴绝缘手套、绝缘鞋。落实专人对穿戴绝缘用品进行发放和监督。1、岗前安全培训学习；2、学习施工现场临时用电安全技术规范JGJ460佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。作业人员使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头触电363544级低风险严格按三级配电二级保护模式使用电源。检查电源线的设置，不符合要求立即整改。1、岗前安全培训学习；2、学习施工现场临时用电安全技术规范JGJ46o佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。发现问题，停止作业，联系专业电工进行整改,作业人员持动具手电工风险值风险等级风险颜色个数危险程度320一级（重大风险）0极其危险160320二级（较大风险）橙3高度危险70160三级（一般风险）黄11显著危险70四级（低风险）蓝11轻度危险