2023年整理★★★★生产许可证实施手册生产许可证专用.docx

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1、金坛市燕宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第00章文件版本第A版标题目录页码第1页共60页早TJ质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责O1批准页302授权页1.2403任命书1.1504企业简介67组织机构1.18质量方针和质量目标9-10管理职责1.211-13考核规定1.314-222生产资源提供生产设施2.133设备、工装2.234-38测量设备2.339-423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.147-51技术标准4.252-535过程质量管理采购控制5.155-58工艺管理5.259质量控制5.360特殊过程5.461-63

2、产品标识5.561-63不合格品控制5.664666产品质量检验检验管理6.170记录管理6.271-73过程检验6.374-77出厂检验6.478产品包装和标识6.579807安全防护安全文明生产管理制度7.1劳动防护7.2金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第01章文件版本第A版标题批准页页码第2页共60页发布令为保证产品质量，满足国家有关法律法规的要求，本公司依据橡胶制品产品生产许可证实施细则（四）（橡胶密封制品部分）的要求编制了本生产许可证实施手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进生产许可证实施体系，以满足企业生产上述产品必备条件的要求，并向顾

3、客和相关方表明我公司严格贯彻执行生产许可证管理条例的承诺。本手册对生产许可证实施体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本公司建立、实施、保持和持续改进生产许可证实施体系的纲领和行动准则，也是我公司对于生产许可证实施的最基本要求。经审核，该手册符合我公司活动、产品和服务的实际情况，满足橡胶制品产品生产许可证实施细则的要求，现予以发布。望全体职工认真学习，共同遵守执行，并推动其持续改进。总经理：吴建宇2014年O1月01日金坛市宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第02章文件版本第A版标题授权书页码第3页共60页质量负责人授权书为确保我公司按橡胶制品产品生产许可证

4、实施细则的要求建立的生产许可证实施体系的顺利实施与保持，特任命王平先生为我单位质量负责人，全面负责质量保证体系（机构）管理工作。质量负责人的职责和权利是：1、负责企业从原辅材料进货到生产等全过程的质量管理工作；2、对已建立的质量管理体系（机构）负责，监督其实施和保持；3、对本企业橡胶密封制产品具有质量否决权。4、负责生产许可证实施体系的实施与保持的具体工作，并向总经理报告生产许可证实施运行情况，并提出改进建议。生产许可证实施工作直接对总经理负责。该授权书于签字之日起生效。被授权人签字：授权人签字：金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第03章文件版本第A版

5、标题任命书页码第4页共60页任命书为了保证产品质量和质量体系的有效运行，特对与质量有关人员任命如下:一、开发部部长兼质量负责人：王平二、生产部部长：杨文庆三、生产部副部长：尹玉明四、品管部部长：徐玉新五、市场部部长：张惠琴六、管理部部长：尹玉明七、硫化车间主任：程玉英八、炼胶车间主任：徐玉新九、模具库主任：王家贵十、理化员：徐玉新十一、质检员：徐玉新、卢爱芳、陈彩燕、周息梅、陈秀琴、王平十二、安全员：杨文庆、程玉英金坛市鑫宇橡塑制品厂2014年1月1日金坛市叁宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第04章文件版本第A版标题企业简介页码第5页共60页企业简介本企业一

6、原金坛市鑫宇橡塑制品厂和新注册的常州市鑫宇密封科技有限公司为一个法定代表人，一套班子两块牌子，专业从事汽车零部件、汽车空调系统、汽车空调管路、压缩机、园林工具、电动工具、气动工具、液压、泵、阀等配套或总成专用橡胶制品和橡胶密封件的研发、生产和销售。主要产品橡胶。形密封圈、旋转轴唇形密封圈和非密封类橡胶制品能满足各种苛刻环境的使用，深受广大用户的信赖。本企业座落于著名数学家华罗庚老先生的故乡一一金坛。开放的金坛，人杰地灵，交通便利，环境优美，地处国内经济最活跃的长江三角洲。本组织现有职工90余名，其中质量技术人员18名。工厂占地面积12000平方米，建筑面积6000平方米，总资产800万元，年生

7、产能力10000万件（只）橡胶件。本组织以质量取胜，信誉为本，坚持以“质量第一、信誉第一、用户第一”为宗旨，认真贯彻“诚信务实、求精创新、争创品牌、满足用户”的质量方针。多年来，在市场经济的推动下和社会各界的鼎立支持下，鑫宇全体员工秉承“振兴、和谐、严明、奉献”的企业精神，持续满足顾客要求和法律法规要求，不断提高质量管理水平，使企业始终保持良好的发展。在未来的日子里，我们将一如既往地向更高的目标迈进，为新老客户提供更优质的产品和服务。共同致力于橡胶行业的发展与繁荣。法人代表:吴建宇地址：江苏省常州市金坛市儒林镇五叶集镇河下东街188号邮编：213224电话：0519-82515781传真：05

8、19-82516188httpE-mai1：wu金坛市叁宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第6页共60页1、质量管理职责总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。1.1组织机构111总经理负责公司全面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司生产许可证实施体系的管理事宜。1. 1.2品管部为公司质量管理责任部门，负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行，负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见“部门质量职

9、责二3公司组织机构图金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第7页共60页1.1.4质量管理职能分配表条款条款名称总经理质量负责人开发部品管部生产部市场部管理部1质量管理职责1.1组织机构1.2管理职责1.3有效实施2生产资源提供2.1生产设施2.2设备工装2.3测量设备3人力资源要求3.1企业领导3.1技术人员3.2检验人员3.3生产工人3.4人员培训4技术文件管理4.1技术文件4.2技术标准5过程质量管理5.1采购控制5.2工艺管理5.3质量控制5.4特殊过程5.5产品标识5.6不合格品6产品质量检验6.1检验管理6.

10、2过程检验6.3出厂检验7安全防护及行业特殊要求7.1安全生产7.2劳动防护注：主控配合金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-2014章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第8页共60页1.1.5质量方针：诚信务实，求精创新，品质创优，1. 1.6质量目标： 产品一次交验合格率298%； 产品出厂合格率IOO%； 销售合同履约率298%； 顾客满意率290%.今后三年内逐年递增0.5%；1.1.7部门质量目标为确保全厂质量目标的全面实现，现将目标分解女满足客户。1T：序号部门目标值统计频次计算方法1管理部（1）培训计划完成率100%每半年一次实际培训次数/计划培训次

11、数X100%2生产部（含车间）（1）产品交验一次合格率299%每月一次最终产品检验合格数量/送检数XIO0%（2）工作环境合格率90%每半年一次文明生产检查合格次数/检查总次数又100%（3）生产设备完好率95%每半年一次完好设备/在线设备总台数X100%3开发部（1）图纸、工艺错误率=O每半年一次图纸、工艺设计发生差错份数/图纸、工艺设计份数X100%（2）样品试制完成率100%每半年一次样品试制完成项次/计划样品打样数X1O0%4品管部（1）计量器具按计划校准率100%一年一次及时校验数量/应校验数量100%（2）出厂产品顾客验收合格批100%每半年一次顾客验收合格批/本组织发货批X1O0%5市场部（1）合同履约率298%每半年一次按规定时间交付合同份数/合同总份数X1O0%（2）采购产品合格率100%每半年一次验收合格批/采购批XIO0%（3）顾客满意度290分每