华蓥市占云小学2023年.docx

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1、华荽市占云小学2023年单位预算编制说明公示日期：2023年3月20日目录一、基本职能及主要工作4（一）华鎏市占云小学职能简介4（二）华鎏市占云小学2023年年重点工作4二、单位构成情况6三、收支预算情况6（一）收入预算情况6（二）支出预算情况7四、财政拨款收支预算情况7五、一般公共预算当年拨款情况7（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况7（二）一般公共预算当年拨款结构情况7（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况7六、一般公共预算基本支出情况说明8七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8八、政府性基金预算支出情况说明9九、国有资本经营预算情况说明9十、其他重要事项的情况说明9（一）机关运行经

2、费情况9（二）政府采购情况9（S）国有资产占有使用情况9（四）预算绩效情况9十一名词解释10十二、附件11表1单位收支总表表1-1单位收入总表表1-2单位支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6单位预算项目绩效目标表表7单位整体支出绩效目标表华釜市占云小学2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）华装市占云小学

3、职能简介。1贯彻执行中华人民共和国义务教育法，组织实施小学义务教育，促进基础教育发展。2 .拟订学校教育体制改革和教育事业发展规划；负责教育教学的统筹规划和管理、教育教学改革和内部结构调整。3 .制定并实施教育教学工作计划，完成教育教学工作任务。4 .负责学校教职工队伍建设，提升基础教育发展水平和教学质量。5 .负责学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、法制教育及依法治教工作、安全和稳定工作。6 .拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，负责普通话推广和普通话师资培训工作。7 .完成市教育科技体育局交办的其他工作。（二）华菱市占云小学2023年重点工作。1 .全面加强

4、教体系统党的建设，践行为党育人、为国育才。一是进一步加强政治思想建设。严格执行三重一大民主集中议事决策制度，将学习上级会议精神与重要论述同工作实践有机结合。竭力“校园文化建设、教育教学改革、学生素质拓展、标准化管理等四大建设，开创了学校各项事业蓬勃发展的新局面，学校办学品质显著提升坚定不移推动全面从严治党，营造风清气正的政治生态和育人环境。二是进一步健全党领导教育工作的体制机制。开展领导干部上讲台，巩固深化不忘初心、牢记使命主题教育成果，增强师生教育报国的觉悟与本领。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主导权。三是进一步发挥铸魂育人作用。深化系统党员干部学习教育，树牢四个意识坚定四

5、个自信坚决做到两个维护深化思政课创新实践，紧扣三主题，搭建三载体，凝聚三合力，用马克思主义中国化最新成果铸魂育人，培养担当民族复兴大任、德智体美劳全面发展的社会主义建设者、接班人，践行为党育人、为国育才。2 .全面深化学义教育均衡发展，提升城乡一体化水平。一是不断优化教育结构。加强学校的硬件施设，办出农村学校的特设。二是不断深化高质量教育内涵。大力实施一校一品、一校一特学校借力将军学校优势，积极营造红色文化传习氛围，传承革命先烈优秀品质，组织学生在校内红色文化长廊和校外毕占云展陈馆、华釜山女战士起义展陈等红色展馆进行研学活动战略品牌特色项目，打造劳动实践基地，开展相对贫困学生精准识别，做好控辍

6、保学工作，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。3 .全面提升教育在社会经济发展中的影响力。一是加强服务社会民生的能力。优化平安校园建设项目，健全安全稳定防控体系，确保社会安全稳定。，全体师生积极相应双减工作，严格控制作业“量、实行三级作业管理，班主任协调各学科作业量，审核本班作业总时长，严控作业不超时；作业设计做到“活发挥教研组功能，开展作业设计研究，推行作业分层布置，灵活作业方式，变单一纸笔作业为多形式作业，激发学生作业兴趣，推进信息技术与教育教学深度融合，服务信息化社会建设。努力开展好课后延时服。二、单位预算单位构成情况华荽市占云小学为市教育科技体育局下属的二级预算单位。华荽市占云小学设6个内设机构

7、。办公室、德育室、教导处、教科室、安全工作办公室，纪检室。本单位编制数为60人，在编在职教师数59人，退休教师实有39人，遗嘱补助10人。在校学生540人，送教上门残疾学生3人。三、收支预算情况按照综合预算的原则，占云小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出。占云小学2023年收支预算总数42元,比2023年收支预算总数增加.92元，主要原因是我校2023年教职工工资上涨、五险一金基数增加且将基础性绩效奖纳入2023年预算。（一）收入预算情况华鎏市占云小学2023年收入预算.21元，一般公共预算拨款收入.21元，占100%。（二）支

8、出预算情况占云小学2023年支出预算.21元，其中：基本支出.01元，占92.16%；项目支出0元，占0%住房保障支出756871.2元,占7.84%o四、财政拨款收支预算情况2023年收支预算总数.42元,比2023年收支预算总数增加.92元，主要原因是我校2023年教职工工资上涨、五险一金基数增加且将基础性绩效奖纳入2023年预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入.21元。支出包括：教育支出.01元、住房公积金支出756871.2元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况占云小学2023年一般公共预算当年拨款.21元,比2023年预算数增加.17元，主要原因是

9、我校2023年教职工工资上涨、五险一金基数增加且将基础性绩效奖纳入2023年预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出.01元，占92.16%；住房保障支出756871.2元,占7.84%o（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为.01元，主要用于：华釜市占云小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴及医疗、养老、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为756871.2元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

10、和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明华荽市占云小学2023年一般公共预算基本支出预算.21元，其中：人员经费.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、职工医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费394993.21元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明华箜市占云小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（一）因公出国（境）经费较2023年预算

11、0元，与2023年无变化。（二）公务接待费较2023年预算0元，与2023年预算无变化。（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0元，与2023无变化。八、政府性基金预算支出情况说明华鎏市占云小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明华鎏市占云小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况华鎏市占云小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况华会市占云小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，占云小学所属各预算单位共有车辆0

12、辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年华鎏市占云小学开展绩效目标管理的涉及预算.21元，其中，人员经费元，运转经费394993.21元。十一、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校用于正常运行、开展日常工作的基本支出。（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成

13、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（六）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件：表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2财政拨款收支总表表2/财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6单位预算项目绩效目标表表7单位整体支出绩效目标表华箜市占云小学2023年3月23日