医院后勤物资供应管理制度.docx

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1、医院后勤物资供应管理制度一、计划与申购1使用科室每月认真编制本科室（病区或班组）各种物品领用计划，在每月25日以前报总务会计。2.总务会计每月底统计汇总各科室物品领用计划后交仓库保管员。3.仓库保管员根据计划和仓库库存额情况准确、完整的编制出次月购置计划，月底前报总务部。4总务部对采购计划进行审核，通过后方可购置。5.应急或零星物品的申购，由申请科室填写后勤应急（零星）物资申购单，或在医院OA系统申购，申购审批授权如下：（1） 1000元以下的申请科室负责人签字同意后，并报申请科室分管院长审批，交总务部办理。（2） 1000元（含1000元）以上至10000元,完成上（1）的审批程序后，由总务

2、部负责人审核同意后，报行政后勤院长签字，交总务部办理。（3） 10000元（含IooOo元）以上的完成上（1）、（2）后，报院长或院长办公会研究同意后方可购置。二、物资购置1视采购物资的金额和具体情况分别采取市场采购、内部招标、政府招标等方式。2 .严格按计划采购，需市场采购的物资要有两人以上参与采购。无计划、质量规格不明、价格不合理不采购。3 .自行采购货物时要货比三家，严把质量关。加工定货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等全面了解，并与使用单位沟通，择优定货。4 .有采购合同的，采购员应严格执行物资采购合同。5 .采购员必须充分了解市场信息，为医院物资采购提出合理化建议。6 .采购员

3、采购的物资，由采购员建立台账，并妥善保管台账。三、验收与保管1购进物资需由仓管保管员验收，重点对数量、质量、规格等认真审查，确保发票与实物相符。否则，不予入库。7 .验收合格后，办理入库手续,并在入库单上签字。8 .仓库保管员要建立健全保管台账，并完整记载。9 加强库存定额管理，保证全院物资供应，防止积压,杜绝浪费。10 仓储物资的日常管理，要做到：(1)分类存放。(2) “两齐Q库容整齐、摆放整齐；(3) “三清”：规格清、材料清、数量清；(4) “七不”：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏。6每月打印仓库物资库存清单，与库存物资核对相符,做到账账相符、账物相符。7,外部人员不得进入

4、库房。库房内严禁存放私人物品，严禁仓库内吸烟和存放易燃物品。8.明确责任，因仓库保管员玩忽职守造成库房内物资损坏、被盗，按医院相关规章制度处理；因科室申购未使用造成浪费的，成本由科室全额承担。四、领用与报废1 .各科室领物时，由科室负责人或病区护士长安排专人持物资领用申请单，到总务会计处办理出库单，到仓库领取物资。2 .固定资产、低值易耗品按标准配置以旧换新，如需增加，按医院申购程序进行审批。3 .对需要按照操作规程或使用方法管理的后勤物资，按规定使用和维护。4 .物资出库采用“先进先出”的方法，对有保质期要求的物品，要注意在限期内发放，以免造成过期浪费。5 .物资报废按以下程序进行：(1)使

5、用科室提出物资报废申请，报总务部；(2)符合报废条件的，由仓库保管员开具固定资产回收记录单，记录单一式三份，一份交总务会计，一份科室留存，一份随报废物资交仓库；(3)不符合报废条件的，总务部应与有关部门联系维修使用。6 .报废的固定资产要按照市财政局国有资产管理办法规定进行报批；报废的非固定资产类物资，由医院组织相关科室人员或中介估价机构估价变卖，变价收入交财务部。五、转账与盘存1总务会计按规定登记资产管理明细账，每月编制相关报表报财务部。2 .每月抽查、年终盘点（固定资产半年、年末两次盘点）,并做好抽查记录和盘点清册。3 .编制盘点表、损益表及盘点报告报总务部、财务部。4 .盘盈盘亏的，按财务制度规定报批。六、监督与调控1 .医院后勤资产的管理，接受医院财务、审计、纪检监察和上级有关部门的监督检查。2 .总务部加强对使用科室的资产的监督管理，并做好记录。