年度专项排查行动隐患自查清单.docx

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1、年度专项排查行动隐患自查清单序号排查内容排查结果备注1危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。主要负责人、安全管理人员依法经考核合格后上岗，符合要求。2特种作业人员未持证上岗。公司特种作业人员全员持证上岗，符合要求。3涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。公司生产装置、储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。4涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。公司涉及重点监管工艺两种：烷基化、氨基化。均实现自动化控制和紧急停车功能且正常投入使用。5构成一级、

2、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大公司二级重大危险源：环氧乙烷罐区。已设置紧急切断功能，配危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。置独立安全仪表系统。6全压力式液化烧储罐未按国家标准设置注水措施。公司环氧乙烷储罐储存压力设计值最高为0.35mpa7液化烧、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。环氧乙烷装卸车和分装区均设置万象管道充装系统。8光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。不涉及9地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。不涉及10在役

3、化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。公司在役装置经正规设计并于2023年开展安全设施设计诊断11使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。不涉及12涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。公司涉及可燃和有毒气体泄漏场所均按照国家标准和规范设置检测报警装置和防爆电器设备。13控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。公司控制室和机柜间均为抗爆设计，未面向生产装置。14化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。公司设置双电源和UPS电源。15

4、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。公司安全阀和爆破片等安全附件正常偷用。16未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。已建立全员安全责任制和安全事故隐患排查治理制度。17未制定操作规程和工艺控制指标。已制定操作规程及工艺控制指标。18未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。已制定特殊动火作业管理制度并有限执行。19新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民1、无新开发化学品生产工艺；2、无国内首次使用新工艺；政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。3、生产装置建成后制定了试生产方案；4、已开展反应安全风险评估；20未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。无超量、超品种储存危险化学品和禁配物质混放混存。