房屋市政工程在建项目建筑市场行为检查材料目录及自查检查要点.docx

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1、房屋市政工程在建项目建筑市场行为检查材料目录及自查检查要点序号材料名称材料提供单位自查检查要点1施工总承包合同（或工程总承包合同）及补充协议建设单位1检查合同关于预付款、进度款、结算款的约定是否合规。2.检查履约保证金、工程款支付保证金、工程质量保证金的约定是否合规。3.检查签署合同的单位是否与施工许可证载明施工单位，以及施工单位项目主要管理人员合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位是否一致。4.检查合同签署单位是否与项目负责人（建造师）的注册单位是否一致。5.检查施工范围、合同金额是否与施工许可证载明情况一致。6.检查分包内容是否属于总承包合同中约定可分包内容。7.检查合同是否约定了人

2、工费用金额或拨付比例，以及人工费用拨付周期等依法应当约定的内容。1.检查签署合同的单位是否与施工许可证载明的监理单位2监理合同建设一致。单位2.检查监理项目负责人的劳动合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位、监理工程师注册单位是否一致。1检查签署合同的单位是否与施工许可证载明设计单位一3设计合同建设致。单位2.设计项目负责人的劳动合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位、执业资格注册单位是否一致。4施工图设计审查合格证明材料建设单位1.检查是否存在使用未经审查或审查不合格的施工图设计文件情形。1.检查项目施工许可证是否过期。5施工许可证建设单位2.检查施工许可证载明的施工、设计、勘察

3、、监理单位的项目负责人是否与施工、设计、勘察、监理单位提供的项目负责人员一致，是否存在不按程序变更施工、设计、勘察、监理项目负责人情形。3.检查施工许可证载明的项目范围、规模是否与施工总承包合同一致，是否存在未办理施工许可证而违规施工的工程。6工程款支付建设1检查建设单位是否向施工总承包单位提供工程款支付担担保凭证单位保。工程款拨付建设1检查建设单位是否及时拨付工程款。7证明材料单位2.检查建设单位是否按月将工程款中的人工费用足额拨付至农民工工资专户。1.检查建设单位是否存在支解发包情形。其他由建设2.检查建设单位发包的工程是否存在无证施工情形。建设3.检查承接建设单位发包工程的施工单位名单是

4、否齐全完8单位发包的施工合同单位整。4.检查承接建设单位发包工程的主体（单位或个人）是否违法承揽工程。9同意总承包建设1.检查建设单位是否同意施工总承包单位的分包行为。单位分包的单位2.检查总承包单位是否存在未在施工总承包合同中约定、文件也未经建设单位同意的分包内容。1检查施工总承包单位、专业承包单位、监理单位及其项工程进度款建设单位目负责人签字盖章是否合规。10申请审核文件2.检查工程款实际支付比例是否符合法规和合同规定（一般工程不低于60%；其中，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的8096）。11分部分项工程验收文件建设单位1检查施工总承包单位、专业承包

5、单位、监理单位及其项目负责人签字盖章是否合规。1检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。施工总承包施工2.对照施工总承包合同、施工许可证，检查是否属于超资12单位的建筑业企业资质总承包单质许可承接工程。（承接范围可以参考建筑业企业资质标准（建市（2014）159号）、住房和城乡建设部关于证书位建筑业企业资质管理有关问题的通知（建市（2015）154号）开工报审表施工1.检查工程项目是否存在未获施工许可证前违规开工情13或工程开工总承形。令包单2.检查监理单位、监理负责人履职情况。位农民工工资施工专用账户开总承检查施工总承包单位是否签署三方协议并开设农民工工资14设三方协议包单专用账户。和开立证

6、明位使用农民工工资专用账施工户发放工资总承检查施工总承包单位是否通过农民工工资专用账户发放工15证明材料包单资。（近三个月位的银行代发流水）农民工实名施工1.检查施工总承包单位是否对进场农民工进行实名登记并16登记清单总承形成登记清单。（近三个月包单2.检查考勤表中的农民工考勤人员是否与用工花名册、工考勤表）位资支付表中名单一致。17农民工用工施工1检查施工总承包单位对本项目招用的工人用工进行实际管理台账总承管理并形成管理台账。（近三个月用工花名册）包单位2.检查考勤表中的农民工考勤人员是否与用工花名册、工资支付表中名单一致。各分包单位施工1检查施工总承包单位、各分包单位是否落实总包代发工18

7、委托的农民总承资制度。工工资代发包单2.检查是否存在没有委托工资代发的单位。委托书位3.检查项目所有施工分包单位名单是齐全。施工总承包1检查施工总承包单位是否对农民工工资支付工作进行有单位编制以效管理。及各分包单位提交，经施工总承包单位2.检查是否按月足额支付施工总承包单位和各分包单位的工人工资。19农民工本人3.检查是否存在没有委托工资代发的分包单位。签字确认工4.检查项目所有施工分包单位名单是齐全。资支付表（近三个5.检查工资支付表是否经农民工本人签字。月）向分包单位提供的代发施工总承包单位1.检查施工总承包单位是否对农民工工资支付工作进行有效管理。20工资凭证2.检查各分包单位是否都支付

8、了工人工资。（近三个3.检查是否存在没有委托工资代发的单位Q月）4.检查项目所有分包单位名单是齐全。工资保证金施工21证明（或免于缴存证总承包单1.检查施工总承包单位是否落实工资保证金制度Q明）位施工现场醒施工1.检查施工总承包单位是否落实维权信息告示牌制度。22目位置设立总承2.检查项目所有分包单位名单是齐全。维权信息告包单3.检查维权信息告示牌是否设立在施工现场醒目位置。示牌的图片位4.检查维权告示牌内容要素是否齐全。设立项目管理机构文件施工1检查施工总承包单位项目是否依法设立了管理机构。23总承包单2.核对项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。位项目部主要管理人员花名册（项

9、目施工机构人员配总承1.确定项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人24置表，如发包单员情况。生变化的需位同时提供相关手续文件）项目负责人、技术负施工责人、安全总承1检查项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责25负责人、质包单人等四类负责人以及劳资专管员是否到岗履职。量负责人、位劳资专管员实名制管理考勤记录（近三个月）项目负责人1检查项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。劳动合同、施工社保证明、总承26工资支付凭包单2.检查项目负责人是否具有执业资格，是否存在“挂证”行为。证、建造师位注册证书技术负责人1检查项目技术负责人是否属于施工单位的本单位人员。劳动合同、施工社保证明、总承2

10、7工资支付凭证、职称证包单2.检查项目技术负责人是否存在“挂证”行为。位书或建造师注册证书安全负责人1检查项目安全负责人是否属于施工单位的本单位人员。劳动合同、施工社保证明、总承28工资支付凭包单2.检查项目安全负责人是否具有安全管理人员资格、是否证、安全生位存在“挂证”行为。产考核合格证书质量负责人施工劳动合同、总承29社保证明、包单1.检查项目质量负责人是否属于施工单位的本单位人员。工资支付凭位证劳资专管员施工的劳动合总承30同、社保证包单1检查项目劳资专管员是否属于施工单位的本单位人员。明、工资支位付凭证31施工组织设计施工总承包单位1检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是

11、否按规定签字盖章。32专项施工方案（超过3个的，提供近期的3个）施工总承包单位1检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是否按规定签字盖章。施工33项目发承包信息公示表总承包单1检查项目所有分包单位名单是齐全。位专业承包单专业承包单位1检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。34位的建筑业企业资质证书2.对照企业签署的施工合同，检查专业承包单位是否属于超资质许可范围承接工程。（承接范围可以参考建筑业企业资质标准（建市（2014）159号）、住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知（建市（2015）154号）等）35专业承包单位承包本项目的施工合同专业承包单位1.检查分包内

12、容是否属于施工总承包合同约定或经建设单位同意内容。2.对照分包规模、技术要求和承包单位资质，检查承包单位是否具备相应资质，是否属于超资质许可范围承接工程。36专业承包单位所招用工人实名制清单（近三个月用工花名册）专业承包单位1检查专业承包单位是否对所招用的工人实行了实名制管理。2.检查用工花名册中专业承包单位招用工人名单是否与考勤表、工资支付表中名单一致。37有施工分包的专业承包单位设立项目管理机构文件专业承包单位1.检查专业承包单位是否落实项目管理责任，是否存在违法分包、转包行为。（房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法第十三条规定：“分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为“）38有施工分包的专业承包单位项目