部门整体支出绩效目标表.docx

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1、部门整体支出绩效目标表（2023年度）部门基奢息人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计48771253475010939单位职能概述（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令.发布决定和命令:落实国家政策.严格依法行政.（2）执行本乡镇区城内的经济和社会发展计划、预算，管理本钺区域内的羟济、教育、科学、文化、体育力业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作：发展乡村羟济、文化和社会事业，提供公共服务.制定和组织实腌羟济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，坦织指导好各业生产，落好商品流通

2、，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培行市场体系，如锐经济运行，促进姓济发展.（3）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产：.保护各种经济组织的合法权益,取捕非法经济活动.询解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、RJ-权利和其他权利。（4）制定并组织实施村塘建设规划，部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管现,负责上地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好妒林防火工作.（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源.管好财政资金,增强财政实力

3、.（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同康和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊求少数民族的风俗习惯，（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风场俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项.董预算申请年度收入预算年度支出预算合计1304.81合计1304.81压缩一般性支出一般公共预算1294.81基本支出1294.81压缩比例10%政府性基金拨款0.00人员经费890.70“三公经费”合计13.50纳入专户管理的非税收入拨款0.00公用经费404.11公务接待费13.50其他资金0.00项目支出10.00公务用车运行

4、和购置费0.00上年结转结余10.00因公出国（境）费0.00整体绩效目标在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；目标3：两卡两折”补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线：目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分：目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；目标6：扶持对村级集体经济组织发展，决胜脱贫攻坚。J效指标部门整体支出一级指标二

5、级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标1、重点项目建设工3个2、落实粮食生产战略村居数16个3,扶持村级集体经济发展，巩固脱贫攻坚I个质量指标1、松桂新区、蒸湘北路衔接、自来水工程验收合格率90%2、发展双季稻，在去年的基础上增加103、杜绝返贫现象返贫率O时效指标工作完成及时率100%成本指标1、严格执行预算，成本节约率5%2、三公经费控制率95%效益指标经济效益指标1、运输成本下降30%2、农民增收三5000元/人3、村级集体经济增收=4万元社会效益指标1、村民出行效率、道路、饮水安全提高30%2,农户劳动获得感增强，生活水平提高50%,90%3、社会稳定，生产生活安全良好生态效益

6、指标1、以新农村建设为重点，推进生态建设90%2、开展群众性爱国卫生活动，美化环境90%可持续影响指标1、政府服务职能增强20%2、坚持统筹城乡发展，稳步发展故略20%社会公众或服务对象满意度指标1、政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度90%以上90%2、通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高90%其他需说明的问题根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例，按照中央、省、市编制2023年预克的精神和要求，根据衡阳县人民政府2023年部门预算的通知精神，我镇按照预算编制指导思想，贯彻落实有关深化财税改革精神,紧紧围绕建立全面规范、公开透明的预兑管理制度目标，大

7、力推进预算公开，坚持厉行节约和从紧编制预算，从严控制“三公”经费等股性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，进行了2023年的预算编制工作。2023年集兵镇人民政府预算总支出1304.81万元：基本支出1294.81万元，其中人员经费890.70万元，日常公用经费404.I1万元：项目支出10万元。审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见（公章）（公章）日期：（公章）日期：填表人：杨友平.王建联系电话：填报日期：2023-4-9单位负责人签字:项目支出绩效目标表（2023年度）项目支出名称预算部门年度本级预算资金项目支出实施期项目财政资金中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金

8、合计其他资金资金计划已到位金额项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标填报单位（盖章）：衡阳县集兵镇人民政府金额单位：万元填表人：杨友平王建联系电话：填报日期：2023-4-9单位负责人签字:项目绩效目标表（2023年度）填报单位（盖章）：衡阳县集兵镇人民政府金额单位：万元项目名称项目起止时间主管部门及编码项目负责人项目实施单位项目负责人电话项目概况项目立项情况立项依据（相关文件号）项目目标实现的保障措施组织机构制度

9、办法项目属性新增项目口延续项目口跨年度项目口其他一次性项目口经常性专项业务项目口专项资金口资金用途基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类口政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类口业务工作经费类口项目实施进度计划项目实施内容1村支两委会议，制定方案2.准备材料申请上级项目资金3.资金到位，完成补偿款发放项目资金申请资金类别资金总额本期申请前期到位中央财政资金预算资金省级财政资金自有资金市级财政资金其他县级财政资金项目绩效目标长期目标本年度目标本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标

10、可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题主管部门审核意见审核人：（公章）年月日填表人：杨友平王建联系电话：填报口期：2023-4-9单位负责人签字:项目支出绩效目标审核表（2023年度）填报单位（盖章）：衡阳县集兵镇人民政府金额单位：万元序号项目名称上年度预算金额本年度预算金额备注1合计预算单位（或主管部门）审核意见审核人：（公章）年月日财政部门审核意见归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见预算股审核意见（公章）年月口（公章）年月日（公章）年月日项目支出绩效目标修订表（2023年度）填报单位（盖章）：衡阳县集兵镇人民政府金额单位：万元项目名称项目负责人预算绩效目标修订内容指标

11、名称原指标值修订后指标值修订说明审核意见单位或主管部门审核人：（公章）年月日县财政局归口业务管理股室审核人：（公章）年月日县财政局绩效评价股审核人：（公章）年月日县财政局预算股审核人：（公章）年月日填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表填报单位：（盖章）衡阳县集兵镇人民政府类别联系人常用联系方式姓名岗位职务绩效管理职务手机号手机号微信号号预算绩效管理领导小组蔡旭辉镇长组长尹先阳副镇长副组长预算绩效管理工作人员杨友平财政所所长何志宝财政所副所长刘海雁财政所会计王建财政所干部部门整体支出绩效目标表编报说明一、基本信息1 .年度：填写编制部门预算所属的年份。如20

12、23年底编制2023年部门预算，填写“2023年”。2 .填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称并加盖填报单位公章。3 .人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。4 .年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。5 .部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、上年预算情况6 .据实填写上年预算数、执行数情况。三、年度预算申请7 .年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。8 .年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并反映基本支出中一般性支出压缩控制情况，同时将其中的“三公经费”预算单独列出。四、整体绩效目标9 .预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：10 .产出指标：为必填项。反映