通用型职业健康安全管理体系（ISO45001）之程序文件汇编2020实施版.docx

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1、受控受控状态：发放编号：No： 00118045001:2018编制：XXX审核：XXX杜匕准：XXX2020年2月11日颁布2020年3月11日实施南京市凯迪实业有限公司页码第1页共80页程序文件版本第一版第0次修改主题修改页文件编号NJKD/CX00-2020-A实施日期2020年3月11日目录1 .环境内外部问题识别与评价控制程序NJKD/CXO1-2020-A2 .相关方的需求和期望管理程序NJKD/CX02-2020-A3 .参与和协商管理程序NJKD/CX03-2020-A4,风险和机遇应对管理程序NJKD/CX04-2020-A5 .危险源辨识与风险评价控制程序NJKD/CX05

2、-2020-A .6 .法律法规要求和其它要求管理程序NJKD/CX06-2020-A .7 .目标、指标制定与实现管理程序NJKD/CX07-2020-A.8 .能力培训和意识提高程序NJKD/CX08-2020-A9 .信息和沟通管理程序NJKD/CX09-2020-A10 .文件控制管理程序NJKD/CX10-2020 11 .变更管理控制程序NJKD/CX 11-2020-A12 .外包过程控制程序NJKD/CX 12-2020-A13 .承包商管理程序NJKD/CX 13-2020-A14 .应急准备和响应管理程序NJKD/CX14-2020-A15 .绩效评价管理程序NJKD/CX

3、 15-2020-A16 .合规性评价管理程序NJKD/CX 17-2020-A17 .内部审核管理程序NJKD/CX 17-2020-A18 .管理评审控制程序NJKD/CX 18-2020-A19 .事件、不符合和纠正措施控制程序NJKD/CX19-2020-A.20 .持续改进控制程序NJKD/CX20-2020-A.1.2.3.9.12.16.19.24.27.30.34.37.41.44.47.52.56.59.63.68.72.76.79附件1：程序文件章节与IS045001条款对应表1南京市凯迪实业有限公司页码第2页共80页程序文件版本第一版第0次修改主题修改页文件编号NJKD/

4、CX00-2020-A实施日期2020年3月11日修改贡序号修改章节修改依据及内容修改人审批人1全部首次制定,依据IS045001+仍夕夕0夕0今个08。V夕.仍夕”.仍夕，夕，夕，夕。V夕林旷夕，.仍夕，夕，夕，夕。V夕林旷夕，夕夕2， 夕9个gy夕”gy夕夕仍旷夕夕夕”林夕夕。夕 夕，夕夕”2夕夕个夕仍夕廿夕”gy南京市凯迪实业有限公司页码第7页共80页程序文件版本第一版第0次修改主题环境内外部问题识别与评价控制程序文件编号NJKD/CX01-2020-A实施日期2020年3月11日中4小1加强管理可明显见效6g可节约潜力改进工艺可明显见效4较难节约1a）当f、g中有一项为6或总分E27,则定为重要环境因素;b）根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。5.5重要环境因素的记录根据评价结果，填写重要环境因素清单，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素