电厂基建安全生产台账及档案管理标准.docx

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1、Q/XXXXXX能源有限公司企业标准QXXXX-0135.31.2096.A-2023基建安全生产台账及档案管理标准2023-X-30发布2023-X-30实施XXXX能源有限公司发布目次前言II1范围32规范性引用文件33 术语和定义34 职责34.1 建设单位的职责34.2 各参建单位的职责45管理内容和方法45.1 安全生产台账45.2 安全生产档案55.3 安全生产台账和档案管理一般要求65.4 生产安全事故档案管理要求66记录77奖惩7yr.i刖百本标准按照GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写给出的规则起草。本标准由XXXX能源有限公司标准化委员会提出。本

2、标准由工程部（标准起草部门）归口管理。本标准主要起草人：刘艳冬本标准审核人：本标准审定人：本标准批准人：本标准为首次发布。基建安全生产台账及档案管理标准1范围本标准规定了XXXX联产项目基建项目安全生产台账和档案的管理。本标准适用于XXXX能源有限公司（以下简称公司）及基建工程项目参建单位。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/XXXX-0001.11.2230.A-2023XXXX集团安全生产台账及档案办法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。1.1

3、安全生产台账安全生产台账又称安全管理台账或安全台账，是安全生产工作过程中的各种资料规范记录，是反映企业安全生产管理整体情况的资料记录。3. 2安全生产档案安全生产档案是指安全生产活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始资料记录安全生产台账、档案包括电子文件、照片、声像、实物等。4职责3.1 建设单位的职责4. 1.1建立完善管理制度和责任体系，指定专人负责安全生产台账及档案的记录、收集、整理和归档管理工作，促进安全生产管理台账及档案管理工作的标准化、规范化。负责建立本单位的安全生产台账，保管本单位的安全生产档案，并对下级单位的安全生产台账及档案工作实行监督和指导。4.1.2各部门的职责4.

4、1.2.1各级部门（分部）、班组专（兼）职安全员负责组织安全生产台账记录工作。各级部门（分部）、班组以及有关人员按照其岗位职责和业务范围，负责对工作中产生的各类载体安全生产文件材料的记录、收集、整理、移交工作，形成安全生产档案并定期移交本部门兼职档案员，兼职档案员按规定向企业档案管理部门移交。4.1.3工程部的职责4.1.3.1应按相关规定接收、保管安全生产档案。4.1.3.2应定期监督、指导各业务部门的安全生产台账及档案管理工作。4.1.4安全管理部门的职责4.1.4.1 应定期监督、指导各业务部门的安全生产台账及档案管理工作。4. 1.4.2根据监督情况提出奖惩意见和建议。4.2各参建单位

5、的职责4. 2.1建立完善管理制度和责任体系，指定专人负责安全生产台账及档案的记录、收集、整理和归档管理工作。5. 2.2定期向业主安全管理部门分部移交安全生产台账及安全生产档案。5管理内容和方法5.1 安全生产台账安全生产台账应包括但不限于以下内容：5.1.1 安全生产会议台账。包括：安全生产相关文件的传达、学习和贯彻情况。具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。5.1.2 安全生产组织网络台账。包括：企业安全生产领导小组、本单位专（兼）职安全生产管理人员和从上到下的管理网络及具体人员。5.1.3 安全生产宣传教育和培训台账。包括：安全生产教育记录、安

6、全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况。主要内容为安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档。经过安全教育的人员要有本人签名。5.1.4 安全生产检查台账。包括：日常安全生产检查记录、专项检查整治记录。具体记录企业安全生产检查情况，包括检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成情况、完成时间等。5.1.5 安全生产隐患排查治理台账。包括：安全生产隐患排查记录及整改记录情况等。5.1.6 安全生产事故事件管理台账。包括：各类事故事件资料

7、情况。具体记录所发生的各类事故事件，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其他事故，以及各类设备障碍、异常以及严重不安全事件等。并按照“四不放过”原则，进行事故事件原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台账。5.1.7 安全生产工作考核与奖惩台账。包括：安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对单位及部门奖惩考核情况，对事故事件发生个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故事件发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理中做出贡献

8、的个人表彰和奖励情况。5.1.8 消防安全管理台账。包括：消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台账、消防工作会议，记录禁火区动火审批情况。5.1.9 职业安全卫生台账。包括：记录职业病防范工作，记录定期对员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。5.1.10 安全防护用品台账。记录防护用品采购、发放；日常防护用品使用检查情况。5.1.11 事故应急管理台账。包括：制订或修编事故应急预案，并记录事故应急预案演练情况。5.1.12 危险源、风险管理台账。包括：危险源、风险点辨识过程与清单记录，危险源（含重大）管理台账，危险化学品安全管理台账，关键装置重点部位责

9、任人员和巡检情况，危险点分布平面图，以及重大风险公告情况。5.1.13 安全设备设施台账。包括：安全设备设施维护保养检测记录，建立安全阀、联锁、保护、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器、自动喷淋装置等台账，记录安全设备设施完好情况。5.1.14 特种设备管理台账。包括：特种设备维护保养检测记录、特种作业人员管理情况卡等。5.1.15 安全生产投入管理台账。记录安全生产费用预算及使用情况。5.1.16 安全技术交底台账。记录安全技术交底时间、人员、内容等。5.2 安全生产档案安全生产档案应包括但不限于以下内容：6. 2.1安全生产责任制及“网格化”管理卷。包括：安全

10、生产工作职责及分工文件；安全生产基本制度；成立安全生产委员会文件；安全监管机构设置和专兼职人员配备情况；安全生产岗位责任制；安监人员名册及责任分工等。5. 2.2安全生产收发文件卷。包括：各级党委政府，各级安委会、安委办、安全监管部门及其他上级有关部门印发的安全生产工作文件，本级企业党委、安委会、安全生产月度例会、安委办、安全监管部门及其他有关部门下发的安全生产工作文件等。5.2.3安全生产综合性文档卷。包括：安全生产年度工作计划，安全生产年度工作总结、报告、工作要点等；安全生产检查周报和每月工作总结；安全通报、快报；安全生产工作信息等。5.2.4安全生产阶段性工作卷。包括：本级或上级政府部门

11、、上级企业安排部署的安全生产专项整治活动和临时性活动方案、通知、活动开展情况阶段汇报、活动总结等。5.2.5领导干部安全生产工作资料卷。包括：企业党政领导落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”情况;党政主要领导关于安全生产工作讲话、批示；党政领导督查安全生产记录等。5.2.6安全生产会议记录卷。包括：年度安全生产工作会议、季度安全生产工作例会、安全生产月度会议及安全生产专项会等会议的领导讲话、会议印发的相关文件、会议记录簿、会议签到表、会议纪要、会议照片及其他相关文件资料等。5. 2.7安全生产目标管理卷。包括：安全生产目标管理考核办法；安全生产目标管理责任书；考核及奖惩有关文件，年度表彰先进

12、单位及先进个人文件等；所属单位、部门安全生产责任书，安全生产承诺书；目标考核结果及其它相关的文件材料等。5. 2.8企业安全生产基本情况卷。系统所属企业实行一企一档管理，并定期排查、更新基本信息。高危和重点企业归档材料包括：企业基本情况登记表、企业安监机构情况登记表、营业执照（复印件）、主要负责人安全资格证书（复印件）、企业平面图及消防设施平面图、安全生产组织架构图、职业危害因素登记表；一般企业归档材料包括：企业基本情况登记表、企业安监机构情况登记表、营业执照（复印件）、主要负责人安全资格证书（复印件）等。6. 2.9安全生产监督检查资料卷。包括：安全生产监督检查和隐患排查整改意见书、安全生产

13、日常监管和隐患排查工作台账；安监人员安全生产排查表；安全生产检查汇总表；安全生产隐患督办通知书；重大安全隐患检查台账；重大危险源监控管理台账；重大危险源登记表；重大危险源巡查记录及监督管理资料；安全生产提醒谈话及约谈会议记录等。7. 2.10安全生产应急救援与事故管理卷。包括：应急预案制定及修编情况；应急救援预案及演练资料；救援工作中形成的各种文件材料等。生产安全事故事件调查结案后，事故事件调查组织单位应将有关资料归档，并按要求移交企业档案管理部门存放，资料应完整。事故调查及处理工作中应归档的文件材料主要包括以下：a）事故报告及领导批示。b）事故调查组织工作的有关材料，包括事故调查组成立批准文

14、件、内部分工、调查组成员名单及签字等。c）事故抢险救援报告。d）现场勘查报告及事故现场勘查材料，包括事故现场图、照片、录像，勘查过程中形成的其他材料等。e）事故技术分析、取证、鉴定等材料，包括技术鉴定报告，专家鉴定意见，设备、仪器等现场提取物的技术检测或鉴定报告以及物证材料或物证材料的影像材料，物证材料的事后处理情况报告等。f）安全生产管理情况调查报告。g）伤亡人员名单，尸检报告或死亡证明，受伤人员伤害程度鉴定或医疗证明。h）调查取证、谈话、询问笔录等。i）其他有关认定事故原因、管理责任的调查取证材料，包括事故责任单位营业执照及有关资质证书复印件、作业规程及矿井采掘、通风图纸等。j）关于事故经

15、济损失的材料。k）事故调查组工作简报。1）与事故调查工作有关的会议记录。m）其他与事故调查有关的文件材料。n）关于事故调查处理意见的请示（附有调查报告）。o）事故处理决定、批复或结案通知。P）关于事故责任认定和对责任人进行处理的相关单位的意见函。q）关于事故责任单位和责任人的责任追究落实情况的文件材料。r）其他与事故处理有关的文件材料。5. 2.11安全生产宣传教育培训卷。包括：安全生产宣传培训工作计划、工作总结、活动方案等；安全监管人员及安全生产人员安全生产教育培训记录等相关资料；“安全生产月”等宣传活动相关资料；安全生产履职尽责警示教育活动相关资料；其他人员安全培训教育相关资料；其他安全生产宣传教育培训相关资料。5.3 安全生产台账和档案管理一般要求5. 3.1凡本单位在各项安全生产工作活动中形成的具有保存价值的文字、图表、声像、影像等各种载体文件材料应列入归档范围。6. 3.2整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求，文件材料归档后不得更改。7. 3.3归档的文件材料应为原件，因故无原件的可归档具有凭证作用的文件材料；在信息软件上完成审批流程的审批处理单、有重要修改意见和批示的修改稿及有发文稿纸、原始稿或文件处理单需同时归档。移