达州市达川区人力资源和社会保障局2023年开展部门整体支出绩效评价的报告.docx

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1、达州市达川区人力资源和社会保障局2023年开展部门整体支出绩效评价的报告一、部门（单位）概况（-）机构组成达州市达川区人力资源和社会保障局是达川区一级预算单位。属行政单位单位，内设机构io个，分别是：办公室、党建办、人事财务股、法制仲裁股、就业促进股、事业单位管理股、工资福利股、流动调配股、社会保险股、劳动关系和监察股。（二）机构职能按照达州市达川区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定（达川委办201996号）文件精神，我部门（单位）的主要职能职责为：1拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策。2 .拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。3 .负责就业

2、促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订并组织落实创业、就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4 .统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市有关养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划；指导、督促用人单位参加各项社会保险。

3、5,负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。6 .组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履职时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7 .牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各

4、级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、区有关规定履行安全管理责任。8 .会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。9 .组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。10 .组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。I1承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。12 .承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护

5、、审批服务便民化等工作。13 .承担区委、区政府交办的其他任务。14 .职能转变。(1)深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式。加强信息共享，提高公共服务水平。2023年6月，撤销行政审批股，将劳务派遣、特殊工时制、民办学校审批、人力资源服务机构审批职能划转至区行政审批局。(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区人力资源和社会保障局所属事业单位的所有行政职能交由区人力资源和社会保障局机关承担。2023年7月，将区农服中心行政职能

6、交由区人力资源和社会保障局统一管理；2023年5月，将区综合行政执法局执法一大队恢复更名为区劳动保障监察大队，归口区人力资源和社会保障局统一管理。()机构职能根据组织部(人社局)等相关编制批复文件，核定我单位核定编制78个，其中：行政编制32个(含工勤编制3个)，参公编制32个，事业编制14人。年末实有在职人数63人，行政类人员52人(含参公编制和工勤人员)，事业人员11人；退休职工37人。遗属1人。二、部门财政资金收支情况(-)部门财政资金收入情况2023年年初预算收入635.73万元，年初结转和结余580.55万元，年中追加预算50.65万元，年终决算收入943.6万元。(二)部门财政资金

7、支出情况2023年决算总支出943.6万元，基本支出816.94万元（人员经费支出773.8万元，公用经费支出43.2万元），项目支出126.6万兀O（三）部门财政收入结转结余情况2023年年末财政拨款结转和结余580.55万元。三、部门整体预算绩效管理情况（-）总体工作情况2023年，本单位严格按照预算编制要求，组织开展工作，充分发挥预算的能动性，调动各股室的积极性，积极开展工作，最大限度地发挥资金的效益。全年整体支出达到预期目标，圆满完成本单位全年各项工作任务，各项资金使用及时、到位、规范、合理。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量95%。（二）部门预算管理情况2023年，我单位

8、的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：1 .在“目标制定方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。2 .在“目标实现方面，我单位2023年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。该项指标分值为10分，自评得分10分。3 .在“支出控制方面，我部门（单位）2023年日常公用经费、项目支出中“办公

9、费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算额169.1万元，年末决算数169.1万元，偏差度0%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得0分。4 .在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0万元）和结余注销额（0万元）均不为零时，该项指标分值为3分。5 .在“执行进度方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2023年6月、9月、11月执行进度分别为30%、70%、85%.该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3.75分。6 .在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%o该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。7 .

10、在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共5项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8 .在违规记录上，我部门（单位）2023年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。（三）专项预算管理1专项绩效的预算情况2023年度共有5个项目，主要专项绩效预算情况为：1、档案管理与维护项目4.6万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；2、劳动仲裁项目5.12万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；3、社会维稳项目4.14万元,全年目标为完成全年工作任务，已完成100%；4、帮贫解困项目2.46万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成10

11、0%；5、金保网络维护费项目4.9万元，全年目标为完成全年工作任务，已完成100%。9 .专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有5个，开展绩效评价项目5个，开展自评项目数5个完成绩效评价数5个应填报绩效目标的项目数5个、应开展绩效监控的项目5个和应开展绩效自评项目5个，应完成绩效工作数为5个。5个项目执行达100%以上的项目5个，项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为39分。（四）结果应用情况1 .在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工

12、作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。2 .在“自评公开，方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指.标分值为2分，自评得分2分。3 .在“问题整改方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我部门（单位）原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分,自评得分2分。4 .在应用反馈上，我部门（单位）已按要

13、求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（五）自评质量情况我部门（单位）整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为9分。2023年我部门（单位整体支出绩效自评得分实际为94.75分。四、评价结论及建议（-）评价结论按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我部门（单位）得分85.75分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不图。（二）存在问题一是预算执行进度仍需提高

14、。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。（三）改进措施1 .进一步提高预算执行能力一是杜绝“重预算轻执行的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算

15、执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。2 .进一步强化单位预算绩效管理能力一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实

16、行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。3 .进一步加强队伍能力建设强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。附件：1.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：档案管理与维护）2.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：劳动仲裁）3.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：社会维稳）4.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：帮贫解困）5.2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：金保网工程）6.达州市达川区人力资源和社会资源保障局2