XX公安分局内审监督一件事集成应用项目采购需求.docx

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1、XX公安分局内审监督一件事集成应用项目采购需求一、采购内容(一)项目预算项目总预算X万，包含二级等级保护、源代码及功能检测。(-)建设内容应用系统序号类别应用名称功能描述功能模块1审计决策驾驶舱围绕全市、市局、XX分局审计工作情况，提供审计综合决策分析，包括项目审计情况、内部风险情况、审计问题情况、审计整改情况、审计成果情况等多个维度分析预警。全市驾驶舱、全市二级板块、市本级/XX分局驾驶舱等。2审计应用支撑系统支撑“民警操作台”“审计整改”“掌上审计”“审计协同”等应用场景以及XX特色其他应用场景。审计全流程管理子系统、审计知识库辅助子系统、审计整改管理子系统、移动审计管理子系统、审计协同管

2、理子系统、审计模型分析子系统、审计数据管理子系统、后台及接口管理子系统。3数据服务提供系统数据初始化支撑以及审计数据采集、分析服务支撑。（三）总体思路1、建设原则系统遵循以下技术方面的原则：1）先进性和成熟性。系统设计采用超前思维，先进技术和系统工程方法，同时注意思维的合理性，技术的可行性，方法的正确性。不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位。先进性与成熟性并重，并考虑到近年来的应用发展特点，把先进性放在重要位置。2）可靠性和稳定性。在考虑技术先进性和开放性的同时，还从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无

3、故障时间。3）可扩展性及易升级性。为适应应用不断拓展的需要，应用系统的软硬件环境具有良好的平滑可扩充性。支撑新增应用的快速建立。系统具有高可管理性,使得管理员和运行维护人员的管理简便快捷，降低运行维护费用。系统的用户包括局内部各科室人员，必须坚持易维护的设计原则，确保结构清晰、界面友好、操作简单、维护方便。4）技术规范和标准。系统的设计和开发必须符合国家、省和行业相关管理规范，符合计算机行业规范和检验业务规范。设计、开发和管理维护各阶段的技术文档要完整、规范、条理清晰在该项目建设过程中，从单个业务模块功能研发，到业务系统数据互通，再到部署上线，在整个项目周期中，适配是国产化最关键的环节。一个系

4、统只有在运行使用起来后才能给组织带来价值。这个系统的自我价值实现，必须让用户对其建立起信任。本次项目能够支持在国产化环境中运行。使用浏览器访问系统时，不同用户可能使用不同厂家的浏览器，系统保持在大部分浏览器都能展现出期望的预期效果；客户端软件能与用户客户端操作系统和操作系统中的其它已有软件并存；移动端应用通过云端测试兼容性测试，能够适配市场上绝大多数机型。系统立足功能实现的完整度、充分性,严格根据功能需求清单进行设计开发,同时充分考虑需求的变更调整，保证基本功能覆盖率，满足用户预期需求。对系统并发任务数、响应时间等性能指标严格要求，保证系统功能、性能完好。2、标准规范技术规范和标准必须符合国家

5、、省和行业相关管理规范，符合计算机行业规范和检验业务规范。审计业务按照公安机关领导干部经济责任审计操作指南、XX省公安机关项目审计工作指引、XX省公安机关执法活动财务管理审计工作指引等规范设计。3、总体框架按照要求，结合审计实际需求，平台整体分4层设计：1）、业务应用体系：实现“决策驾驶舱”“民警操作台”“审计整改”“掌上审计”“审计协同”等应用场景，其中“决策驾驶舱”围绕全市市局、XX分局审计工作情况，提供审计综合决策分析，包括项目审计情况、内部风险情况、审计问题情况、审计整改情况、审计成果情况等多个维度分析预警。2）、数据资源体系：重点归集、规划、存储公安审计相关的各类财务、业务、管理等数

6、据，形成各类基础数据库、数据标准库等各类数据仓。3）、基础设施体系：给平台提供基础硬件、网络等基础设施条件支撑。安全、等保实现：依托XX市公安局现有信息安全保障体系确保系统安全，保证数据安全。考虑到公安网络尤其较高，信息安全要求高，系统需要部署在公安云，与政务外网或互联网完全物理隔离，并且数据进出采用专用安全U盘，涉及到各类系统对接要求高，数据访问和网络访问按照安全规范操作，因此要求服务公司及项目人员具备信息安全的保障能力。4、技术路线一方面考虑到需要支持信创国产化环境的运行；另外一方面考虑到与公安云的兼容性要求，系统技术选型：系统选用ECS、RDS、REDISsOSSES、RocketMQ.

7、MaxCompute等作为核心组件。（四）本期建设目标1）实现5大应用场景，包括“决策驾驶舱”、“民警操作台”、“审计整改”、“掌上审计”、“审计协同”等应用场景。2）完成内审监督一件事集成应用建设，支撑五大应用场景，包括八大子系统,包括审计全流程管理子系统、审计知识库辅助子系统、审计整改管理子系统、移动审计管理子系统、审计协同管理子系统、审计模型分析子系统、审计数据管理子系统、后台及接口管理子系统。（五）功能需求1、驾驶舱功能需求序号名称基础功能需求1审计决策驾驶舱全市决策驾驶舱（一级板块）：结合地图综合展示所有审计项目总体概况、整改预警、审计整改、审计情况（包括项目审计阶段情况、经责审计阶

8、段情况、执法审计阶段情况、专项审计阶段情况）、项目类型（包括政府采购数量、非政府采购数量、服务采购数量、物资服务采购数量、工程维修改造项目数量）、审计问题、审计成效等。2全市决策驾驶舱（二级板块）：1审计情况-综合经责审计驾驶舱：主要展示经责类项目的审计情况、经责全覆盖情况、历年审计项目信息情况。2 .审计情况-综合专项审计驾驶舱：主要展示专项审计项目的审计情况、专项审计全覆盖情况、历年专项审计项目信息情况。3 .审计情况-综合执法审计驾驶舱：主要展示执法审计项目的审计情况、执法审计全覆盖情况、历年执法审计项目信息情况。4 .审计情况-综合项目审计驾驶舱：主要展示项目审计的审计情况，包括审计成

9、效、历年项目审计数量、各类项目类型数量分析、审计进度（分4个阶段，通过饼状图和进度图进行展示）、各审计环节分析、历年审计项目信息情况。（包含前端页面设计与开发及各类数据接口开发）5 .审计整改-综合经责审计整改驾驶舱：包括经责审计整改情况、历年整改金额情况、整改问题挂销号问题、审计整改事项情况、审计整改数据统计。6 .审计整改-综合专项审计整改驾驶舱：包括专项审计整改情况、历年整改金额情况、整改问题挂销号问题、审计整改事项情况、审计整改数据统计。7 .审计整改一综合执法审计整改驾驶舱：包括执法审计整改情况、历年整改金额情况、整改问题挂销号问题、审计整改事项情况、审计整改数据统计。8 .审计整改

10、-综合项目审计整改驾驶舱：包括各单位问题整改统计分析，并且根据自动展示各单位具体发现问题，整改问题以及整改率。3市本级/XX分局本级驾驶舱：重点围绕市本级/XX分局本级单位审计总体情况进行展示，包含了总体概况、整改预警、审计整改、审计情况、项目类型、审计问题、审计成效。审计全覆盖、风险预警、问题分类、审计项目。2、审计应用支撑系统功能需求序号子系统模块功能需求说明1审计全流程管理子系统个人工作台（审计端）导航设计（决策驾驶舱、民警工作台、审计整改、审计协同）、我的项目、我的待办、我的应用等栏目。个人工作台（被审单位端）左侧导航设计（4类项目）、我的项目、我的待办、我的应用等栏目。审计对象管理主

11、要实现被审单位及领导干部管理和统计分析功能。审计计划管理实现年度审计计划管理功能审计项目管理实现经责审计项目、执法审计项目及专项审计项目台账及进度管理。经责审计准备管理（审计局端）实现审计准备阶段任务管理，包含经责审计工作台管理、审计人员管理、审前调查管理、意见征询管理、实施方案管理、审计通知公告管理等。经责审计实施阶段管理（审计局端）实现审计实施阶段任务管理，包括审计进店会管理、民主测评管理、财务分析、审计谈话、审计疑点管理、审计取证单管理、审计底稿管理。经责审计报告阶段管理实现审计报告阶段任务管理，包括报告起草、审理报告、征求意见、审计报告，问题移送等管理。经责审计总结阶段管理包括审计处理

12、管理、反馈管理，审计终止管理等。执法财物审计全流程参照经责审计流程进行开发设计包含4个阶段。其中审计总结阶段包括后续审计及结果运用等功能。专项审计全流程参照经责审计流程进行开发设计包含4个阶段。专项审计被审单位端包括审计准备阶段、实施阶段、报告阶段及总结阶段的反馈功能执法财物审计被审单位端包括审计准备阶段、实施阶段、报告阶段及总结阶段的反馈功能项目审计全流程管理-综合管理包含项目审计工作台（包括4大导航区域：待办项目区、项目基本信息区、项目导航式操作区、辅助应用区、疑点预警区等5大区域）、项目审计计划台账管理、进度管理、数据统计等功能。项目审计全流程管理-采购前审计管理包括采购前审计的受理工作

13、台、审批工作台及签发工作台。项目审计全流程管理-采购结果审计管理包括采购结果审计的受理工作台、审批工作台及签发工作台。项目审计全流程管理-合同签订前审计管包括合同签订前审计的受理工作台、审批工作台及签发工作台。理项目审计全流程管理-项目结算审计管理包括项目结算审计的受理工作台、审批工作台及签发工作台。被审单位端包括审前调查反馈、审计进度反馈、审计通知反馈、征求意见反馈、审计报告查看与反馈、疑点和取证单反馈等。上传附件功能开发所有模块附件上传功能组件。2审计知识库辅助子系统操作指引模块1 .针对经责项目项目的5个阶段24个环节提供各环节的指引说明，形成各阶段各环节展示。2 .项目审计的4个阶段1

14、2各环节提供指引说明，可以打开视频播放。工单库实现项目审计4个阶段的不同审计事项工单管理，可以随时调用到项目审计中，可以在项目审计工作台中维护和更新。成果库（审计成果管理）主要实现领导批示、审计专报、完善制度及信息采用等方面成果管理。字典库涉及到平台所有类型等字典维护，并且需要配置和设置至少涉及所有数据字典维护，用于各应用分类、统计等功能。工作流引擎系统中的审批流程可以通过工作流引擎配置，在相应的环节设置流程判断节点、判断条件，设置每个环节的任务分配人员或者角色，设置消息发送机制、表单关联、权限关联，设置该环节的操作按钮以及按钮的响应。标签库实现标签管理、标签统计、关键词管理、标签自动匹配、标

15、签关联等功能，标签用于系统相关数据的配置，方便后续统计分析。疑点库疑点管理均在经责审计、执法审计、专项审计等各个项目审计阶段中实现，本功能主要实现将所有项目疑点进行汇聚，方便查看全局疑点情况。事项库主要实现对审计事项按照资料树结构进行新建事项、对事项进行增删改。同时可以通过审计方案编写的时候可以调用审计事项分配相关人员。审计法律法规管理实现法律法规添加修改废止等管理功能，采用节点管理方式可以进行分层次添加，实现法规查询、全文检索等功能，也可以用于审计底稿一键引用法规。审计易发问题库实现问题填报、修改、删除等功能。主要包括问题名称、项目种类、被审单位、表现形式、定性依据、处理处罚方式、移送依据、相关依据、审计项目。同样可以分层管理。模板库管理涉及82个审计模板及模板自定义管理。包括经责审计、专项审计、执法审计、项目审计等各类模板，同时包括市本级及XX分局模板。价格库管理主要实现服务类价格、工程类价格、货物类价格、信息类价格管理、维护和分析消息提醒库涉及到项目审计各环节流程、经责