DXD-QP-002 A0 记录控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行邓筛燕2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制邓筛燕L0目的对记录进行控制，以便为是否达到规定要求和有效运行提供证据2.0适用范围适用于DXD公司各部门和人员对所属记录的控制3. 0职责1 .1文控负责管理体系运行记录的总控制3 . 2各部门负责对本部门的记录进行控制4. 0工作程序4.1 记录分类和管理4.2 1.1管理体系运行记录：山文控根据程序文件与三阶文件要求引申记录样表，编制受控文件一览表进行总体控制；体系运行记录，可以采用以下格式编目：DXDQRXXX

2、XXXXX版本序号一记录顺序号所属部门代码记录缩写公司名称备注：各部门编号请见文件资料与信息控制程序部门编号方法4.3 记录表格原件管理4.3.1 管理体系运行记录表格样本为受控文件，由各部门主管负责人审核，管理者代表批准使川；未经批准，任何人不得修改表格内容，样表保存在文控中心，空白表格可以由公司统一印制下发，也可以由使用部门依样表复制。4.3.2 文控中心按受控文件一览表收集空白样表，将清单（必要时将样表）下发至各部门，各使用部门按受控表格样本使用记录表格。4.4 记录收集、归档4.4.1 在公司受控文件一览表中应对各类记录的编制部门、保管部门、保存期限作出具体规定，责任部门依此做好收集、归档工作。对于客户特殊要求保存期限的文件，按照客户要求进行保存。5. 0支持性文件5.1 文件资料与信息控制程序6. 0记录6.1 受控文件一览表