DXD-QP-008 A0 目标指标与管理方案控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行邓文燕2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工程部批准审核编制邓文燕1.0目的规范环境、职业健康安全目标指标与管理方案的管理和运用，特制定本程序。2 .范围全公司范围内环境、职业健康安全目标指标的管理和运用，环境、职业健康安全管理方案的管理和运用。3 .职责3.1 总经理：批准环境、职业健康安全目标指标和管理方案。3 . 2管理者代表：制定环境、职业健康安全目标指标，审核环境、职业健康安全管理方案。4 . 2各部门负责人：负责制定、实施和评估环境与职业健康安全管理方案。5 .定义

2、：无6 .工作内容6.1 环境、职业健康安全目标指标与管理方案的制定：6.1.1 管理代表应综合考虑包括以下方面进行环境、职业健康安全目标与指标的立案：a.环境与职业健康安全相关法律、法规的要求事项b.环境与职业健康安全方针的要求事项c.环境影响及危险源评估结果d.重大环境因素与危险源e.相关方要求f.环境与职业健康安全信息要求事项5. 1.2管理代表负责与相关部门责任人一起，检讨与环境、职业健康安全目标与指标相关活动对象，将环境、职业健康安全目标与指标分解落实到各相关部门，形成环境目标指标管理方管案。总经理在充分考虑财政上、运营上及商业上的有关要求事项后，对管理代表提交的目标及指标进行最终的

3、批准。5. 1.3相关部门责任人制定达成目标、指标的管理方案。5. 1.4管理方案内容应包括：目标指标、方案名称、现状分析、责任人、完成时间、执行时间、投资金额、方案预期效益、评估频次等。5. 1.5环境、职业健康安全管理方案经管理代表审核、总经理批准后，发行到各相关部门予以实施。5. 2评估5. 2. 1各相关部门负责人按评估频次要求对本部门的方案的执行情况进行评估，评估重点为各执行步骤的完成时间及完成的指标，并将结果登记在管理方案执行情况检查记录上。6. 2. 2当发生环境、职业健康安全管理方案推进实绩与计划不相适应时，执行单位责任者应与管理代表共同协商检讨、及时修订推进计划。7. 2. 3管理代表应定期审核环境、职业健康安全目标与指标的达成情况及是否符合有关环境法律、法规及相关环境情报的要求。并将审核结果以书面形式提交管理评审会议，以评估实施之绩效，必要时应当对目标、指标进行修订。8. 相关文件:无9. 表单：环境目标指标管理方管案管理方案执行情况检查记录