卫生院资金监管清源行动自查报告范文.docx

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1、卫生院资金监管“清源行动”自查报告范文根据XXX财政局关于印发XXX财政资金监管“清源行动”工作方案的通知XXX发（XXXX）XX号文件要求，我院就XXXX年以来财政资金管理使用情况，重点围绕六个方面XX种具体情形，结合本院XXXX年以来的实际情况，逐条对照，自查自纠，现将自查结果作以汇报：一、工作开展情况。一是为确保此次专项治理工作顺利进行,我院成立了以院长为组长,副院长为副组长的资金监管“清源行动”工作领导小组，由财务室具体负责此次专项治理工作，确保件件有交待、事事有着落。二是认真贯彻资金监管“清源行动”相关方案及文件规定，做好资金自查，确保财政资金监管“清源行动”整治工作取得实效，切实提

2、高财政资金使用效益，保质保量完成各项任务。三是根据XXX财政资金监管“清源行动”相关表册及“清源行动”项目任务清单，查看XXXX年以来，各项目资金是否有不合理处，资金使用管理制度是否完善。二、查出问题和整改情况。（一）存在的问题经自查，我院XXXX年以来财政资金管理使用情况，存在以下问题：一是项目支出连续两年未使用完，分别涉及以下项目资金：遗属补助XX元；乡村医生州级补助工资XX元；乡村医生县级补助工资XX元。二是存在XXXX年以来已竣工但未做竣工决算，我院XXXX年X月X日新建停车棚，于XXXX年X月X日项目竣工，但未做竣工决算，项目资金为自筹资金X万元。三是财政资金监管制度未健全，资金管理

3、使用制度尚未完善，资金监督力度不足。（二）整改的情况一是按照资金清理要求，退回XXX财政局相关项目资金，预计XXXX年X月X日前整改完成。二是根据实事求是、勤俭节约原则，合理制定投资预算，细化预算编制。强化预算的执行，有利于保证基建竣工决算工作的有序开展，也有利于严格控制基建经费开支。做到既保证基建项目顺利进行，又不浪费有限资金。三是建立健全财政资金监管制度并且强化资金使用管理，健全财务管理制度，保证资金专款专用，确保资金安全。三、XXXX年以来，各级巡视巡察、督查、审计，财政监管等发现的相关问题及整改情况。我院XXXX年以来，各级督查、审计、财政监管未发现虚增收入、虚列支出问题情况；无非税收

4、入方面问题情况。四、相关工作举措。（一）不断创新工作新思路和方法，在确保工作能圆满完成的情况下，精简工作流程；对于接待和培训费尽量使用公务卡或转账方式进行结算，杜绝现金交易。（二）加强对资金使用的监管力度，杜绝违规使用资金现象出现;加强对收入、支出每一笔款项的审核，做到帐帐相符，账实相符。五、下一步打算。（一）深化预算管理制度改革、提升管理效能一是规范预算编制。严格落实全口径预算管理要求，将所有收支全部纳入预算统一管理。二是强化预算执行约束。严格执行人大批准的预算，严守预算支出关口，始终坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的原则。三是优化支出结构。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序。加快财

5、政专项资金分配下达，严禁无故滞留专项资金。四是加强预算绩效管理。发挥绩效考核“指挥棒”作用，采取措施督促整改，提升预算绩效管理水平，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。（二）加强监督管理、规范政府采购行为夯实采购人主体责任，加强政府采购内控制度建设，强化采购需求管理，健全采购方式选择、竞争范围、评审规则等内部审查机制，严格按照政府采购法律法规开展政府采购活动，加强集中采购管理。严禁通过“化整为零”或以其他方式的支出代替等方式“改头换面”为自行采购等违规操作。（三）加强财会监督体系建设、不断提高监督效能健全财会监督体系和工作机制。聚焦推动重大决策部署和重要工作安排贯彻落实等开展监督，严厉打击财务会计违法违规行为，进一步督促依法合规加快资金支出进度，共同打击财务造假行为。（四）强机制补短板，建好制度“防火墙”深刻剖析问题产生的原因，反思管理漏洞、制度短板，立足当下改和长久立，推动重点问题解决，不断提升财政保障能力和管理水平。举一反三，从源头治理的角度完善相关政策措施和制度规则，巩固拓展整改成果，筑牢制度“防火墙二