ISO9001：2015质量管理体系部门质量目标评价办法.docx

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1、部门质量目标/过程绩效指标评价办法序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门数据统计人监测频率1人员配置率295%（实际配置的人数/计划配置总数）X100%员工岗位信息、人员配置计划综合部每季2环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月3培训计划执行率100%（培训执行数/计划培训总数）x100%培训计划、培训记录每季4员工招聘及时率290%（按期招聘人员数量/计划招聘人员数量）X100%招聘计划、招聘记录每年5文件有效率100%（文件传递有效数/文件总数）X100%文件发放记录每月6设备完好率295%（设备完好数/设备总数）X100%设备检修记录生产部每月7设备维修保

2、养率295%（设备维护保养次数/设备维护保养计划次数）X100%设备维护保养记录、设备维护保养计划每月8生产计划完成率295%（按时完成的生产计划数/生产计划总数）X100%生产计划、生产报表每月9产品不良率W0. 2%（产品不良品/生产的产品总数）X100%生产报表每月10报废率W0. 01%（生产的报废品/生产的产品总数）X100%生产报表每月11成品批次合格率298%（成品批次检验合格数/检验总批数）X100%成品检验报告每月12安全生产事故0起每月安全生产事故次数安全生产事故记录每月13违反安全操作规程0起每月违反安全操作规程次数监督记录每月14环境检查得分280分每次检查的平均得分环

3、境检查记录每月15在用测量设备受检合格率100%（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）x100%校准报告质控部每年16产品状态标识率100%（检查产品状态标识数/检查总数）X100%现场检查记录每月序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门数据统计人监测频率17放行产品退货率W0. 1%（放行产品退货数/放行产品总数）X100%产品退货记录/产品放行记录质控部每月18返工产品一次交检合格率100%（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）X100%返工记录每月19不合格品处理按时完成率100%（不合格处理按时完成数/不合格品发生总数）X100%不合格品处理记录每月20不

4、合格与纠正措施关闭率100%（不合格与纠正措施关闭数/不合格与纠正措施总数）X100%不合格与纠正措施报告每年21环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月22合同评审完成率100%（合同评审完成数/合同总数）X100%合同评审记录销售部每月23交付及时率295%（产品交付及时数/产品交付总数）X100%产品交付记录每月24产品召回率280%（产品召回数/产品召回总数）x 100%产品召回记录每季25顾客满意度290%顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算顾客满意度调查结果每年26顾客投诉0次每月顾客投诉次数顾客投诉记录每月27顾客投诉处理率100%（顾客投诉处理完成数/顾客投

5、诉总数）X100%顾客投诉记录、顾客投诉处理记录每月28环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月29原材料采购及时率295%（原材料采购及时到货数/原材料采购总数）X100%原材料采购单采购部每月30原材料批次合格率299%（原材料合格数/原材料采购总数）X100%进货检验记录每月31不合格原材料处理率100%（不合格原材料处理数/不合格原材料总数）X100%不合格原材料处理记录每月32供方受控率100%（合格供方名录数量/供货公司总数）进货记录、合格供方名录每季序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门数据统计人监测频率X100%33环境检查得分280分每次检查的平

6、均得分环境检查记录每月34开发计划节点按时完成率290%（开发计划节点按时完成数/总数）X100%开发计划节点完成信息研发部每季35环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月36物品与标识一致准确率100%（抽查物品与标识准确数/抽查总数）X100%现场检查记录储运部每月37产品入库准确率100%（实际库存数/应有库存数）X100%入库记录每月38原材料入库准确率100%（实际库存数/应有库存数）X100%入库记录每月39搬运、贮存、运输过程损坏损坏率W0. 01%（搬运、贮存、运输过程损坏数/产品总数）损坏记录每月40运输事故0次每月运输事故数量安全事故记录每月41环境检查得分280分每次检查的平均得分环境检查记录每月