医院物资采购措施1.docx

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1、医院物资采购措施1为了规范采购行为，保证采购质量，*采购价格，提高采购效率，特制定本*。一、加强*1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批

2、。办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的*和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，*医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用

3、品、卫生被服的仓储部门是行*务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速*相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购至U位,不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上

4、质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会*实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部*实施，按审批权限予以审批。3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会*实施，由院长审批。4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部*实施，由院长审

5、批。五、采购程序1、计划和立项：(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门*、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。(2)药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况(包括各种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科*签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门*实施。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。(4)医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门*或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后,交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后

6、，采购委员会负责*采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会*采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收*,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价

7、等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并由相关部门进行抽验、检验合格*库。4、药品由药库管理员、药剂科*、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长*验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购*应由采购人员、证明人、验收人、采购部门*签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据*审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购*医院采购*小组是医院的*监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的*和稽核，同时负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购*、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的*。