产品和服务的要求管理流程.docx

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1、断注域XXXXX股修限公司产品和服务的要求管理流程文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核：批准：分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日 实施日期：20xx年02月28日管理体系文件产品和服务的要求管理流程文件编号：OES-8201版本/改数上A/0 生效日期120XX年XX月XX曰第X页/共X页过程流程内容描述采用各部门业务部财务部生产部表单k合同i信息，了单、倭收Z1.合同、订单信息的接收：各单位在接到顾客的合同或订单信息时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单信息记录”中;当接到顾客以口头（电

2、话）陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，并将其记录于“口头订单评审表”中；必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认口头订单的各项供货要求。顾客信息记录表T2.与产品有关的要求的确定：2.1 当合同签订单位接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公司产品与国家、政府所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档，以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。2.1.1 顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、可靠性等）和顾客指定的特殊特性、

3、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交与产品有关要求的确定合同签订货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求2.1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。2.1.3 产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它社会要求。2.1.4 公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。2.2对顾客指定的特殊特性，技术部门应将其在与该产品有关的图纸、控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。13.合同分类：3.1 新产品合同（包括技术开

4、发协议）合同分类3.2标准产品合同3.3标书3.4非正规合同（口头、电话订货等）3.5外贸产品合同3.6书面订单或传真老产d:品新产品d4.新产品制造可行性和风险分析及评估：4.1 如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则由合同签订单位从顾客方或相关渠道索取新产品项目设计（如：订单、报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等）并对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估。新产品制造可行性和风险分析报告过程流程各部门 业务部财务部生产部内容描述采用表单5.新产品的成本核算报价作业:5.1如公司接到顾客的合同、订单为新产品时:则在“新产品制造可行性和风险分析报告”完成后由

5、财务部门对其进行新产品成本核算作业，并将其报价的数据和结果记录于“产品成本核算报价表”中，由财务部长审查、总经理核准。6.合同评审:产品成本核算报价表合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的内容主要是合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、合同交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术订单评要求、验收规范、接收准则、价格、付款方式、产品包审表装方式及要求、违约责任等。合同评审的内容包括对顾客要求的识别的评审。评审人员要填写合同评审表。6.1新产品合同的评审采用集中评审的方式，评审资料由各相关单位自行保存。6.2 标准产品合同的评审：金

6、额大于5万元的产品合同,采取集中评审的方式。评审结论由总经理签字认可。其它采取自行评审方式。6.3 标书的评审：采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。6.4 非正规合同（电话定货等）的评审：对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并及时征得顾客对合同具体内容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。6.5 外贸合同的评审：外贸合同采取集中评审方式，由总经理签字认可。6.6 书面订单或传真的评审：顾客定期发出的书面订单，由分厂厂长评审并直接在订单上签名确认。顾客要求时，分厂应将已签字的订单回传给顾客。对传真件，要复印保存。6.7 通过合同评审

7、要确保：6.7.1 各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下,公司应确保订单的要求在被接受之到同意；6.7.2 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决；6.7.3 公司具有满足合同或订单要求的能力；6.7.4 如顾客要求时，公司必须满足顾客特殊要求。常规合同订单评审单过程流程内容描述采用表单各部门业务部财务部生产部7.合同签订和传递：7.1 合同必须经评审通过后，方可签订。7.2 合同签订后，合同签订单位负责将相关的资料根据各部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、采购、检验和出货等之依据。7.3 合同签订单位对合同的履行过程进

8、行跟踪，确保按时交货。顾客要求更改单合同签订和传递8.合同修订：合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行。合同在修订之前必须按原评审方式进行评审，并填写“合同修订评审表。合同修订内容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。合同订单评审表合同修订9.与顾客沟通：9.1 当公司在产品服务提供过程中，合同签订单位必须以传真、电话和邮件等方式与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度有关信息。9.2 研究所和分厂业务部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：9.2.1 顾客关于产品要求的信

9、息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；9.2.2 询问合同或订单的处理，包括对其的修改；9.2.3 在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。9.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。顾客信息记录表顾客沟通10.业务部建立合同订单台帐，负责与合同有关的记录的保存与归档。合同订单台帐资料归档顾客信息记录表顾客名称联系人 期主题信息来源口电话 口走访 口传真 口邮件 口短信 口微信 DQ

10、Q 口其它R-8. 2-01-01No:内容:记录人:新产品制造可行性和风险分析报告R-8.2-01-02No:评估部门评估日期新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要产品、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种产品、进度要求、数量要求等基本要求；特殊要求。）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新

11、产品开发进度、何时产品试验、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：核准审查制表麟部i：产招第雕则蠲号雕能m联系能H成本臊耕（锦解雕期阳林耀照财肺阳林W展脚新跚斛舵成本O成本桐/躺情U雕鹏解鹏n靴皖WI栉明蒯釉脆实减帆机卜if靴国酶口镂SiIB解皖偏雅脑涯偏 it眇加工辅1J.加工咖梯雌解加工m特加工物帕解发地蜥微懦小r解航傩微M微B雕M牖贱聊iO廉傩既偏n It雕夕卜触财务蝌司力觥林楷渊虹管嬲包裳运输机金雕麻其他撕椭蜿偏才i册湍娓储tt傩雌W偏傩n贱偏nM疑觥ttW雌储tt雌工雕具套ite窘元蛹具制他登7Um登7U麒辘1 %般有元机偏减也1 1制表跄耦:雕触人脚年 月日1林加耶合同订单评审表顾客名称合同性质评审阶段品名/型号信息来源顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）：签名：日期：技术部：（评审工艺技术要求）签名：日期：采购部（评审物料供应能力）：签名：日