产品和服务的放行控制程序.docx

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1、xxxxxxX X X X X X质量管理体系文件XXXXXXAO产品和服务的放行控制程序（共 页）2021-08-27 实施2021-08-27 发布XXXXXX发布产品和服务的放行控制程序（签批页）编制：审核：会签：批准：XXXXXXAO文件更改记录序号版次更改单号更改内容更改日期XXXXXXAO1目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品符合要求，确保顾客满意。2范围适用于来料检验、过程检验、出厂检验以及用户下厂验收全过程产品和服务放行的控制。3职责3. 1质量部负责来料、生产过程、出厂的检验，负责协调用户进行下厂验收，负责检验印章管理；4. 2产品部负责提供产品检验和试验所必

2、需的技术文件及要求，负责编写产品详细规范及产品说明书；3.3生产部/检测中心负责通知质量部对原材料、半成品、出厂实施检验；负责实施相关工序的自检工作。4内容与要求4. 1来料检验4.1.1 采购产品到货后由采购员清点外购产品的名称、型号、规格和数量等，核对无误后，连同物料合格证明文件一并送交检验员检验；4.1.2 检验员对采购物料进行检验，检验方式可包括测量、提供质量合格证明文件等方式，检验数据记录在来料检验登记表，检验合格后开具合格证明方可办理入库；采购物料检验不合格时，检验员需对不合格品进行标识、隔离，按照不合格品控制程序处理。5. 2过程检验421流片、封装外包的检验a）产品的流片、封装

3、通过外包实现。流片后的检验通过协议委托外包方进行，产品封装完成返同公司后，由生产人员核对产品的名称、型号、规格和数量等，核对无误后连同外协交接单、外包方出具的合格证明文件等资料一并送交质量部；b）检验员对封装完返回的产品进行检验，检验数据记录在过程检验登记表，检验合格后在产品随工单上签字/盖章，方可投入下一道工序；c）外包产品检验不合格时，检验员需对不合格品进行标识、隔离，按照不合格品控制程序处理。6. 2.2筛选过程检验a）操作者严格按产品随工单进行筛选试验，“中间（老炼后）电测试”工序完成后由操作者自检，其他设置检验点的工序（如激光打标工序、包装等）产品加工完成后放于待检区，由检验员依据产

4、品详细规范/通用检验管理制度实施检验，检验合格后，在产品随工单“检验”栏签字/盖章后方可流入下道工序。发现不合格品时，按不合格品控制程序处理；b）筛选试验是否外包按需进行。若需外包，产品返回公司后，由检测中心相关人员将产品、外协交接单和外包方出具的报告/证明材料等资料一并提交质量部，质量部核对无误后，作为产品附件保存。7. 2.3首件检验a）首件检验原则除工艺文件规定需进行首件检验外，当发生以下情况时应重新进行首件检验： 新工艺和新设备； 更换、调整工艺参数或设备参数； 生产设备故障进行维修后。b）首件产品应进行自检和专检，并保留实测数据。如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字

5、确认后才能批量生产；c）检验人员对检验合格的首件用适宜的方法进行标识，其标识应保留至同批产品结束；d）生产过程外包时，应通过协议将首件的控制要求传递到供方，由供方对首件进行控制。4.3出厂检验4.3.1 检验员依据产品详细规范/通用检验管理制度实施出厂检验，检验合格的产品由检验员在产品随工单上签字/盖章，整理好相关资料，出具检验报告和合格证；432鉴定检验、质量一致性检验是否外包按需进行。若需外包，产品返回公司后，质量工程师将产品和外包方出具的报告/证明材料等资料一并提交质量部，质量部核对无误后，作为产品附件保存；4.3.3 经检验合格的产品及其合格证明材料一并提交库房，办理入库手续;4.3.

6、4 出厂检验时发现的不合格，按不合格品控制程序的规定执行。4. 4例外/紧急放行在产品实现策划的安排圆满完成之前，原材料、过程产品及出厂产品的放行由需求部门填写例外/紧急放行申请单提交总经理批准（需要时应征得顾客批准），不得对整批物料办理例外/紧急放行，必须保证有足够的检验样本。关键件、重要件不能办理例外/紧急放行，对实施例外/紧急放行的产品，应进行标识和保留记录，确保必要时可追回和更换。4.5用户验收4.5.1 基本准则公司应对交付的产品和服务进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收。4.5.2 验收条件产品应满足以下基本条件后才可实施下厂验收：a）产品生产过程资料齐套（包括试

7、验记录、测试记录等）；b）出厂检验已合格并出具检验报告和合格证。4.5.3 实施流程a）市场部依据客户要求传递下厂验收需求；b）在市场部的协助下质量部与客户确认下厂验收具体事宜，包括：1）确定验收测试项目；2）依据客户确定的验收测试项目与客户协商验收地点（若因设备条件限制）；3）确定验收资料清单；4）确定验收主体：客户自验或第三方验收；5）依据第4）条确定下厂验收通知单接收主体。c）产品满足452及4.5.3 b）的条件后，由质量部填写“下厂验收通知单”并加盖质量部章后给客户；d）质量部在产品验收完成后将产品交库房入库、发货。4.5.4 6检验印章管理4.6.1 定义检验印章是检验人员的资格证

8、明和职权标志，是用来判定产品质量的主要标记，并用以追溯有关质量问题的原因和范围。4.6.2 管理要求a）检验人员必须经过相应的岗位培训和资格考试后，由总经理授权，方可发给检验印章，从事相应的质量检验工作，人员调离应回收检验印章；b）检验员印章应由质量部印章管理人员编号，并须专人专用，专岗专用；c）印章发放前应先登记，质量部建立“印章发放及回收记录”台帐，质量部不定期抽查印章的使用情况；d）检验印章丢失应及时向部门领导和质量部报告，分析原因和处理后补发新的检验印章。4.6.1检验印章的式样及使用范围印章的分类、式样、使用范围见下表:序号印章名称印章模型使用范围备注1检验专用章XXXXXX检验专用

9、章检验报告、筛选报告、合格证2检验人员专用章检验-01、检验-02检验-03合格证、检验报告/随工单上检验人员签章5相关文件XXXXXX-09不合格品控制程序6质量记录XXXXXX-10-01下厂验收通知单XXXXXX-10-02印章发放、回收登记表XXXXXX-10-03例外/紧急放行申请单XXXXXX-14-01产品随工单XXXXXX-04-01检验报告7下厂验收通知单XXXXXX-10-01下厂验收通知单（收件单位/部门）：以下产品我司已准备好，请及时安排下厂验收，如代验收，请速传真告知！序号产品型号质量等级合同号批次号数量1验收地点：验收联系人：联系电话：XXXXXX年 月 日印章发放、回收登记表XXXXXX-10-02序号印章名称发放记录回收记录印章样式留底责任人日期数量回收人日期数量123456789101112131415161718例外/紧急放行申请单XXXXXX-10-03名 称型号规格批次号数 量申请部门日 期放行原因：申请人/日期：部门领导/日期：质量部意见：部门领导/日期：分管副总意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：顾客意见：（必要时）签名/日期：跟踪验证：质量工程师/日期：