绩效篇 实用的关键绩效指标KPI工具箱.docx

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1、实用的关键绩效指标KPI工具箱（15个岗位）销售岗位考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1俏售收入一定周期内完成的稍售总额检测带领团队完成俏售的能力财务部2稍售增长率（栅循售收入一上期稍售收入）/上期俏售收入X1。跳检测一定周期内的俏售增加情况财务部3徜售计划完成率（已完成的i肖售目标/计划的俏售目标）100%检测库领团队完成消售任务的能力财务部4i肖售回款率（一定周期内回笼的稍售货款总额/i肖售收入总额）X1oo%检测一定周期内货款回笼情况财务部5俏售费用率（稍售费用总额/产品俏售收入总额）100%检测一定周期内的营稍效果财务部6客户保有率（本年度已续约客户数/年初客户数）100%检测俏

2、售部门对老客户的维持能力稍售部7客户满意度（满意的客户数里/总客户数里）Xioo检测公司的客户满意度情况稍售部8关键人才流失率（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）XIO0%检测所辖中心关键人才的流失情况人力资源部9市场拓展计划达成率（一定时期市场拓展数里/计划拓展数1）100%检测一定时期内业务推进情况市场分析报告10年度企业战略目完成窣（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）100%检测带领整个巾心对公司战略发展的直接上级11净资产回报率（俏售收益/i肖售收入）X1Oem检测营俏中心对公司整体收益的贡献财务部序号指标指标定义功或考卷依榭1消冬目标达成至己完戌的请售目标侬蒲售目

3、标）X1OO1检如一定周顺内完成请禽任芬的能力射夯部2Sff一定向期内工成的宿修总85检Qa请售的能财务部3俏叫入胃加率1本硼售收入一上期请瓢）出蝌融入】X1oot检则一定雕内的酒售增加懵兄财势部4货款回麦辜一定周期内回回的碉货款总S摘售收入总额）X10W检则一定雕内结薮碇冏只财势部5舒客户开发里一定时期教客户的开发妙堂校则一定周期内的新客户开发懦况消售部6老容铁率本年度不续约客户/年初工户效）X1OM检期一定周期内的铁客户再次开发言作脩况谪售部7福儿客户开发辜（流失老客户再次开发情况）X1OOX馆则对王献的再儿客户再度开发的情况酒售部6大客户增长率（新开发大X户/原喜户总效）X1OW检则一制

4、期内大客用济发，维护情况请售部9SPSSS平均的写户商金评分检到所服务的客户同意曲懵复济经部10辞户信息里fSPft.eM.8核刊惭搂M的5户信息的舒里消售部11隹客户记录有效性有分客户信息iV所搜集到的pfisft）oM枪刎所搜隼的客户信息的有效住沽售部12电话将通有边性电话过约俏弊成功次ft9）Xioot枪01与港客户电话祠的有熏性油M部13PfSStt成功购买的客户数里,福得的SPitXiow怆则将客户上门行为转卦为购买行为的曲婵沽售部财务岗位考核指标描述n指标指标定义功褪考核依据1公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数里/应完成的计划及报告数量）100%检测财务信息对

5、公司决策的帮助程度董事会2信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性，采用扣分制检测对于公司经营活动风险控制的能力董事会3融资计划完成率（实际完成融资计划/应完成融资计划）100%检测融资的能力董事会4融资费用率（实际融资费用/计划融奏费用）100%检测触米的能力董事会5闲散奥金运用收益率（闲散资金投资收益率/闲散黄金总额）X100%检测对资金进行管理和运筹的能力董事会6全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内检测对于企北整体预算控制的垄：控能力财务部7对分/子公司财务监督的有效性各分/子公司不按规定进行财务操作的次数检测财务部门对各分/子公司财君控制的能力董事会8未及时揭示各种财务问题的次数

6、通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数检测整体财务控制的能力财务部9财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程）X100%检测财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况财务部10计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例检测对于预算执行的监督力度财务部11财务分析报告完成率（含分/子公司财务监督报告）（已完成合格报告数里/应完成的报告数里）100%检测财务信息对公司决策的帮助董事会序号指标”定义功髭叁M1*（夷脊的客户悻M勤学户性K豆h9）*oo抬财于莒FT等Ffta震客W2vpttcaows

7、（矫融量/计暇eXiowbW7Pf1CVf*4X1OWHiM于一儿吞内藕如W9解决#诉率第克的拗MV#抵*）Xiow惶喇+3iEig客标生产岗位考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1生产计划完成率（已完成的生产计划数/总生产计戈擞）100%检测一定周期内生产计划完成情况生产部2产品合格率每批次内完成的产成品中合格品数里检测产品生产质里情况生产部3年度企业战略目标完成率（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）XIO0%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度生产部4核心员工保有率卜（核心员工流失人数/实际核心员工人数）oo%检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度人力夷源部5人才培养完成

8、率（实际培养的人才数里/应培养的人才数量）XIo0%检测对于团队人才梯队建设的成效人力资源部6质里事故处理率（已处理的质里事故/发生的质里事故）XIoo%检测部门在质里事故处理方面的工作生产部7全员劳动生产率（总产值/员工总人数）100检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部8目标成本控制率（实际成本执行/目标成本）X1O0%检测生产中实际成本的消耗情况财务部9技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数里检测一定周期内的新产品或新工艺的研发情况生产部10生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果生产部11生产安全事故损失率（生产安全事故搅失额/产值）X10

9、0%检则生产安全事故造成的生产搅失情况生产部序号邮卜第标定义功髯考懵依11就产品工序设计硼寸ft姬定明同内完喻户品工序检剜新广晶工序设计的进展情况生产郎Z就产品工序设计器改幻健改次费/总设计数）XIOoR检刷钏产晶工序道计的灌确情,兄生产部3技术革新发生效一定用明内发生的技率创秋热叟检剜一定同期内的新广品或瓠工艺相去懵兄生产部4工艺设计的度B中性规定By目内完成工艺设计检刷工艺设计的龙展脩兄生产部5工艺设计的准确率【1-（修改次数/总设计救）1X100检剜工艺设计的灌礁情2生声部C工艺设计开发责用车实际设计责用/计划设计费用）X1%检刷工艺设计费用的使用情况“椅M7工序产品工时定的宸借住【1-

10、（修改次触/JS定费的）ocm棺则工序产品工BI定切的套隔僭况生产部8生产计M成章（实际产里/计划户S）oo%检测所B弊同的生衣物生产郃g生产交哪及时军【1-饺野时灼!坟迪总次数）JIOOX检刷生育车间的避度值兄生声部10声品油恰自格建11环合格产品於/播择户品触）】X1O0桧则产品税!质1f11况生声部11工序工艺出诸率周期内工序工艺出诸数/总生产次数）100%检列工序工艺的执行情况生产部12生产成本下降率（上周期生产成本-当周期生产成本）/上周期生产成本X100%检刎生产成本的降低情况财务部13生产设备五好率正常使用设备薮/设备总数）X100%检则生产设备的使用情况生产部14生产安全事故率

11、一定周期内生产安全事故次数检则生产安全的落实及预防情况生产部15全员劳动生产率总产值/员工总人数）100%检则员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部16目标成本控制军实际成本/目标成本）100%检则生产中实际成本的消耗情况财免部车间领导考核指标描述序号指标指标定义功藏考核依据1生产计划完成率（已完成的生产计划数/总生产计划数）X100%检测一定周期内生产计划完成情况生产部2产品合格率（合格品数里/总产品数里）X100%检测车间产品生产质里情况生产部3交期达成率（按时交货的批次/总生产批次）X1Oo%检测车间生产的及时程度生产部4生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测车间生产安全管理的效果生产部5生产安全事故处理的及时性（及时有效处理的生产安全事故数里/总安全事故教量）XIO0%检测车间生产安全的保障情况生产部6设备故障率（设备故障检修费用/产值）XIO0%检测设备资产的消耗在总产值中的比重生产部7物料消耗率（物料消耗值/产值）100%检测物料消耗与产值的比率关系财务部8技改项目的完成率（技改项目完成数/技改项目计划数）100%检测公司技改项目的完成情况生产部9劳动生产率（总产值/员工总人数）100%检