文件化信息管理流程.docx

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1、断注域XXXXX股修限公司文件化信息管理流程文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核：批准：分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日 实施日期：20xx年02月28日管理体系文件文件化信息管理流程文件编号：QES-7.5-01版本/改数：A/0 生效日期：20XX年XX月XX曰第X页/共义页过程流程各部门 办公室 总经理内容描述采用表单1 .管理体系文件由体系推行小组负责编写；2 .其它文件化信息由使用、需求部门负责编写。3 .公司级的文件由办公室组织相关部门编写。1 .各部门经理进行初步审核后，交办公室进行格式审核（文件编号、版式等）

2、；2 .文件形成后，最后交总经理批准发布实施。文件编号1 .有效文件化信息须具备如下可辩识性标识：a） .文件编号（例如QMS-01）；b） .文件版号（例如版次A/B/C,修改码0/1/2）;c） .发文序号（例如分发号：01/02/03）；d） .时效或特殊用途标识（生效日期：XXXX年XX月XX日）；9 文件编号1）管理体系文件的编号a）.管理体系手册等纲领性文件化信息：QMS-01,注：QMS为质量、环境、职业健康安全管理体系的简称；b）.管理体系直接支持性文件：QMS -XXX （条款号）-01（流水号）；c）.管理体系间接支持性文件：QMS -XXX （支持性技术文件管理规定各部门

3、I过程流程办公室A内容描述米用表单1 .各部门文件需要修改时应先填写文件更改申请表，由各部门经理审核，总经理批准。2 .更改后的文件由文控中心负责发放，修改受控文件清单；文件的发放部门为原发放部门。文件更改申请表L各相关部门收到更改后的文件时，需签收确认；2 .办公室需收回更改前的文件，并加盖“作废”章,定时安排集中销毁。3 .文件借阅填写文件化信息借阅申请表并批准才执行。文件化信息借阅申请表办公室需将更改后下发的文件存档，同时将更改前作废的文件进行登记，并加盖作废章，填写文件作废归档登记表。文件作废归档登记表总经理受控文件清单R-7. 5-01-1No:序号文件名称文件编号版本/改次分发部门

4、小口计总经理办公室质检部生产部采购部业务部技术部编制:日期:审批:日期:外来文件清单R-7. 5-01-2No:序号文件名称文件编号文件提供单位收文部门收到日期保存部门有效识别编制:Fl期:审批:日期:R-7. 5-01-5No:文件收发记录编制:日期:审批:日期:序号文件编号文件名称版本/改次发放号收文部门发放签收日期收回签收日期文件更改申请表文件名称版本文件编号申请部门更改位置更改原因更改内容更改人日期审核意见审核人日期批准意见批准人日期文件信息借阅申请表持有文件部门借阅部门/人借阅文件名借阅原因归还时间验收人/日期R-7. 5-01-6No:文件作废归档登记表序号文件名称文件编号作废原因作废日期批准人12345678910111213141516171819202122制表:日期: