办公室关于行政办公管理检查开展情况汇报材料.docx

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1、为了认真开展“制度执行年”活动，全面提升行政办公管理水平，根据年初工作安排，集团公司自X月X日至X月X日，在全省范围内开展了行政办公管理检查活动。通过检查，发现了风险隐患，查找到问题不足，总结了经验做法，完善了相关工作，达到了“边查边改边完善”的效果，有效推动了行政办公管理工作。现将有关检查情况通报如下：一、检查基本情况此次行政办公管理检查活动是按照关于开展行政办公管理检查活动的通知文件要求，由集团公司统一组织，由各所属企业具体负责，通过听取汇报、查阅资料、问询情况、实地察看等方式，对档案、印章、保密、证照、办公自动化等重点工作进行了检查，检查覆盖面达到了100%。从检查的总体情况看，各级机构

2、基本能够按照集团公司的要求组织开展检查工作，具体有三个特点：一是思想重视。各级机构均认识到行政办公管理检查活动的重要性，加强组织领导，制定检查方案，不仅对检查活动的时间、范围、方式、程序、内容、检查组人员构成做了统一安排，并结合实际，从严、从细、从行政办公管理条线的各个环节和流程入手，认真做好自查、抽查和整改各阶段工作，排查出了存在问题和风险隐患。二是检查到位。各企业认真履行检查职责，严格按照行政办公管理检查打分表，对辖内机构行政办公管理工作情况开展了全面检查，做到了“发现一项、登记一项、督促一项:其中：XX企业针对检查中存在的问题下发事实确认书和整改意见书，对于违规责任人员给予违规记分；XX

3、企业在自查基础上，组织开展了县级机构的交叉检查，交流了工作经验。三是整改及时。为了真正达到整改提高的目的，各地市对检查出的问题进行了整改，通过对问题的分析、总结、改进，达到了预期效果。截止目前，各企业已经着手对能够整改的问题进行了整改，对档案硬件设施不达标等不能立即整改的问题，也制定出详细的整改任务和时间表。二、存在的问题通过检查发现，各级机构能够按照“制度执行年”的活动要求，扎实开展印章管理、公文处理、保密工作、证照管理、办公自动化等各项行政办公管理工作，总体呈现出“制度健全、管理严格、流程有序、操作合规、扎实成熟”的特点，为全集团高质量发展提供了强有力的工作支撑和后台保障。但是，从检查出的

4、问题来看，一些风险隐患还需要在下一步的工作中逐步完善。（一）档案管理一是档案室硬件设备不达标。受办公条件限制，部分县级行社没有专用的档案室，密集架、计算机、打印机等设备配置不全，防潮、防鼠、防虫等安全设施不完善。二是档案登记簿使用不规范。一些档案文件的借阅、移交登记簿记录不完整、不全面。三是档案资料整理不规范。部分企业的档案资料未及时整理排列上架，没有对电子文件进行存档整理。四是档案管理人员不到位。一些企业未设置专（兼）职档案管理员。（-）印章管理各级机构虽然建立了印章管理制度，但一部分企业在管理中还不够严密、科学，存在瑕疵和纸漏，部分企业印章使用登记簿和印章交接登记簿要素不全，登记不全，有些

5、还存在多个登记簿混用的现象。（三）公文处理部分企业存在公文核稿质量不高，收文不及时，文件办理效率不高、责任不明确、保密意识淡薄等问题。（四）保密管理一些企业对保密工作认识不到位，虽然逐级签订了保密承诺书，但未能有计划地开展保密宣传教育工作，有的单位相关职能部室未设立保密员；有的单位秘密文件复印、收发、分送、借阅、移交、销毁等未登记造册；有的单位涉及商业秘密的保密期限未按规定的标注方法进行标注、管理和登记备案。（五）证照管理各级机构高度重视证照管理工作，能够及时做好证照的申领、变更、登记、管理工作，但是一部分企业没有明确证照管理的部门及岗位职责，存在证照使用不规范，证照年检变更不及时等问题。（六

6、）信息披露各级机构能够定期做好信息披露工作，并确保披露内容真实、有效。但是部分企业存在信息披露不及时、不完整，未按相关要求进行公开等问题。（七）内控建设一些企业内控制度建设过多地依赖上级机构，内控制度建设不主动，缺乏内生动力，真正结合自身实际制定的较少,导致部分规章制度更新不及时，内容不科学，执行力不足。三、工作要求一是提高思想认识。开展好行政办公管理工作是建设“两型机关”的重要基础，各企业要高度重视，认真开展行政办公管理条线的各项工作。要切实对照集团公司的制度规定和有关要求，结合自身实际，充分发挥好行政办公管理保障机关正常运转的枢纽作用，特别是对于印章、证照等重要岗位、重点环节和重要人员，要

7、加强管理，强化排查，严防风险隐患。二是健全规章制度。认真落实集团公司行政办公管理条线的各项内控制度，并对照“制度执行年”活动要求，对本单位现有的内控制度进行健全和完善，存在漏洞的要尽快补充，制度缺陷的要尽快跟进，不合时宜的要尽快清理，要加快工作进度，建立起一套程序完备、流程规范、符合实际的规章制度，确保行政办公管理工作职责明确、有规可依。三是抓好队伍建设。持续加强办公室人员的培训教育，定期举办档案管理、公文写作、印章管理、保密管理等专项业务学习，不断提升办公室工作人员的素质和能力，切实提高相关人员的保密意识和沟通协调能力，确保全集团行政办公管理工作的科学化、规范化和效率化。四是做好后续整改。各

8、企业要加强组织领导，以此次检查活动为契机，针对工作中存在问题和漏洞，开展再检查、再分析、再整改，做到分析研究到位，制定措施到位，整改落实到位，确保行政办公管理工作合规高效。针对检查出的各类问题，要由分管领导牵头，办公室具体负责，做好后续整改工作，争取在短时间内完成整改。五是定期开展检查。狠抓行政办公管理工作各项规章制度的落实执行，强化检查监督，持续开展各种检查活动，通过自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，重点对档案管理、印章管理、公文管理、保密管理等各项工作开展检查，及时发现并解决行政办公管理中存在的不足和问题隐患，严防管理漏洞，确保合规管理。六是严肃问责追究。对于行政办公管理工作薄弱，风险隐患大，整改不力，导致形成责任性事故和事件的，要按照有关规定追究相关责任人责任，并严肃处理。