审计资金借款发现记录表.docx

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审计资金借款发现记录表1个人借支金额大，大量资金体外循环，其中财务经理张某借款使用范围与借款申请不一致个人借支总额（万元）用途张某某155.01刷单、直通车展充值、退线上散客款、付020款、付零散供应商款、代付餐费和食品费等李某某195.59刷单杜某某1.54京东推广费用和少量刷单罗某某120.15刷单向某某10.00刷单梁某某199.12刷单合计681.40