被审计单位回复及审计建议表.docx

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被审计单位回复及审计建议表组别被审计单位项目被审计单位回复审计建议1A云商公司资金管理权责管理1电商属于新兴业务，没有相应的经验可依循2.电商刷单是行业惯例，要求反应迅速3.公司成立初期，人员储备不足1长期需要通过个人借款进行操作，应当报经批准进行专户管理,不得与私户混用2.控制借款支付范围，做到专款专用，前款不清，后款不借。3.不管企业规模大小，关键不相容职务必须分离2B精工部件公司投资规划管理1东莞是模具集散地，具有地利优势。2.跟集团总裁口头汇报过，但没有书面报告设立东莞模具车间属于投资项目，其立项、投资可行性应当履行书面报批。3C汽车装饰公司产品规划管理1.经营空气净化器主要为增加公司的收入，集团没有对经营范围进行限制2.空气净化器项目管理混乱主要是执行层面的问题，也是疏于管理的问题1子公司经营产品的规划应当符合集团授予的定位和方向，经营迥异的产品形态应当立项报批2.对于供应商资质的审杳、预付款管理和产品质量管理应当遵循集团公司的管理流程，而不能游离于之外