财政项目支出绩效自评表.docx

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1、（2023年度）项目名称嘉定区黄渡幼儿园雨污水改造工程主管部门上海市嘉定区教育局（汇总）实施单位总务室项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额39.7839.7838.931097.86%9.001其中：当年财政拨款39.7839.7838.9397.86%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况优化幼儿园硬件设施规范办园条件和配套设施,提高师生的综合素质,提高学校的发展层次,促进学校更好更快地发展。按时完成雨污水改造工程为学生和教师营造了良好的学习教育环境。费:旨示一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量

2、指标工程计划完成率100%100%1212质量指标工程验收合格率100%100%1212时效指标工程及时性及时及时1212成本指标专款专用率100%100%1414经济效益指标预算执行率100%100%1010效益指标社会效益指标后期维护措施健全性健全较健全109偏差原因：学校落实的维护人员专业性不够,故维护措施有待改进改进措施：后期委托物业公司进行专业维护。生态效益指标可持续影响指标后期维护人员配备情况健全较健全108偏差原因：学校落实的维护人员专业性不够。改进措施:后期委托物业公司进行专业维护。满意度指标服务对象满意度指标教师家长、幼儿满意90%90%109偏差原因：家长对项目了解度不够,

3、故满意度不够改进措施：加大宣传度力度。总分1OO95.79（2023年度）项目名称设备添置主管部门上海市嘉定区教育局（汇总）实施单位总务室年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金年度资金总额14.2314.2314.121099.23%9.002（元）其中：当年财政拨款14.2314.2314.1299.23%上年结转资金其他资金年度总体预期目标实际完成情况1预算资金投入、到位财务管理项目实施管理情况良好2项目保质保量及时完成3通过设备添通过设备的添皆完善了学校教学设施优化了教学环境满足了学校教育、学生需求促进了教学质量的提高。目标置项目为学生营造良好的生活、学习环境。一级指标二级

4、指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标玩具更新计划完成率100%100%1212质量指标设备验收合格率100%100%1212产出指标时效指标设备购置及时性及时及时1212责没:旨成本指标专款专用率100%100%1414示经济效益指标预算执行率100%100%1010效益指标社会效益指标后期维护措施健全性健全较健全109偏差原因：学校落实相关人员维护但欠缺后续跟踪管理,改进措施:加强后续跟踪管理。生态效益指标可持续影响指标设备维护人员配备情况健全较健全109偏差原因：学校落实相关人员进行日常管理但维护人员未做到定点负责。改进措施：后期指定维护人员定点负责。满意

5、度指标服务对象满意度指标教师家长幼儿满意度90%90%109偏差原因：家长对项目了解度不够故满意度不够。改进措施：加大宣传-3-力度。总分1OO96.93（2023年度）项目名称台风灾后维修主管部门上海市嘉定区教育局（汇总）实施单位总务室项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4.874.874.831099.18%9.9001其中：当年财政拨款4.874.874.8399.18%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况优化幼儿园硬件设施规范办园条件和配套设施提高师生的综合素质,提高学校的发展层次促进学校更好更快地发展。解决了因台风导致的屋面和玻璃顶的

6、渗水问题保障了学校正常的教育教学。费攻1示一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标工程计划完成率100%100%1212质量指标工程验收合格率100%100%1212时效指标工程及时性及时及时1212成本指标专款专用率100%100%1414经济效益指标预算执行率100%100%1010效益指标社会效益指标后期维护措施健全性健全较健全109偏差原因：学校落实的维护人员专业性不够,故维护措施有待改进。改进措施：后期委托物业公司进行专业维护.生态效益指标可持续影响指标后期维护人员配备情况健全较健全108偏差原因：学校落实的维护人员专业性不够。改进措

7、施:后期委托物业公司进行专业维护。满意度指标服务对象满意度指标教师家长、幼儿满意度90%90%109偏差原因：家长对项目了解度不够故满意度不够。改进措施：加大宣传-5-力度。总分1OO95.93（2023年度）项目名称幸福课程重点校主管部门上海市亮定区教育局（汇总）实施单位保教业务部项目资金（元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.005.005.0010100.00%10.0其中：当年财政拨款5.005.005.00100.00%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况将幸福课程”的理念渗透在幼儿的一日生活中推动幼儿的全面发展,进一步丰富幸福课程幼儿园阶段

8、的德南内容.通过幸福课程园本化实践丰富了3-6岁幼儿一日生活指导中德育的有效途径和方法促进了幼儿的全面发展。责改旨示一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标计划完成率100%100%1818质量指标一次性验收合格率100%100%1818时效指标计划完成、时效=100%100%1414成本指标经济效益指标预算执行率100%100%1010效益指标社会效益指标社会满意度100%90%109偏差原因：社会满意度未达IoO%改进措施：加大对外宣传力度。生态效益指标可持续影响指标至联盟集团内、同区内区域辐射良好良好108偏差原因：辐射力度不够。改进措施

9、：加大区域内交流、宣传.满意度指标服务对象满意度指标家长、教师满意度90%90%109偏差原因：家长对项目了解度不够,故满意度不够。改进措施：加大宣传力度。总分10096（2023年度）项目名称综合教改推进主管部门上海市嘉定区教将局（汇总）实施单位保教业务部年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分项目资金年度资金总额5.005.004.911098.20%9.82（元）其中：当年财政拨款5.005.004.9198.20%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况以二大员教研活动为抓手,借助嘉定区教育局后勤保障系列展示平台分享辐射成功经验展示后勤精细化管理的模式,切实提高三大员的

10、专业发展水平。项目完成情况良好三大员的专业发展水平有了较大提升通过后勤区级展示得到了专家、领导及姐妹园的狗定。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标实际完成率100%100%1818质量指标实际收益率100%100%1818产出指标时效指标实际执行率100%100%1414质收日示成本指标经济效益指标预算执行率100%100%1010效益指标社会效益指标社会知晓率100%80%108偏差原因：社会知晓率还不够高。改进措施：加大宣传力度。生态效益指标可持续影响指标保证项目实施的制度措施建立、项目管理措施执行情况严格执行严格执行1010满意度指标服务对象满意度指标满意情况100%90%109偏差原因：家长不够了解该项目改进措施：加大宣传力度。总分10096.82