QP04质量记录控制程序(doc 5).docx

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1、QP04质量记录控制程序(doc5)对质量记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、储存期限与处置进行操纵，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施与保持与改进强制性产品认证工厂质量保证体系提供信息。2范围本程序适用于质量保证体系运行中与产品生产中形成的质量记录的操纵。3职责3.1本程序的归口管理部门为质检部，主管领导是质量负责人。3. 2质检部负责产品实现的过程、监视与测量、计量、审核与评审与纠正与预防措施等记录的管理。4. 3各部门负责本部门记录的管理。3. 4记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰与完整性负责。4程序4. 1记

2、录的范围4. 1.1凡是质量保证体系运行中的记录、报告与与产品质量有关的数据均属于记录范围。5. 1.2与质量保证体系有关的记录：内部审核记录、文件操纵记录、纠正与预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施与工作环境管理记录、产品与过程监视与测量记录等。4.1.3与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计与开发、评审、验证、确认与更换记录、供应商评价记录、监视与测量装置检定记录、不合格品操纵记录、质量计划有关记录、服务及顾客投诉记录等。4.2质量记录的编号与标识4.2.1质量记录编号Q/DQRH-QR*-*匚序号（从O1开始）连接符对应文件序号质量记录连接符企业缩写企业标准代号比如：

3、Q/DQRH-QR04-01质量记录清单表示在Q/DQRH-QP04-2003质量记录操纵程序中的第1个质量记录。4.2.2记录以其编号作为标识。4.3记录的填写要求4.3.1记录内容务必及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰,重要记录需经校对、审核与批准。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单斜杠（）划去。各有关栏目负责人签名不同意空白。各有关、可填栏目不同意空白。4.3.2记录不得随意更换，确需更换时，应使用单斜杠（）划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖更换人的印章或者签上更换人姓名及日期。4.3.3记录以书面、表格、清单形式为主，也可使用电子媒体作为载体。清单形式的

4、记录以打印方式为主。4.4空白记录的管理4.4.1各类记录的空白表由各主管部门设计，质检部备案、编号、发放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。4.4.2空白表由质检部委托生产经营部统一印刷，印制。4.4.3质检部负责编制“质量记录清单”，内容包含：“记录名称”、“记录编号”、“使用部门”、“储存期限”等。4.4.4质检部负责储存与管理“质量记录清单”与空白记录表式。4.5记录的保管与贮存要求4.5.1各部门应设专职或者兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或者日期便于查询。在封面与侧面注明部门、记录名称与日期，便于存取与检索。4.5.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防

5、虫蛀等。计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。4.6记录的储存期限按产品实际使用的有效期确定储存期限，并记于“质量记录清单”中。关于储存期超过三年的记录，可集中储存于档案室，但需标识清晰所属的部门、记录的名称与年份。4.7记录的借阅4.7.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门主管批准后方可借阅。4.7.2借阅的记录不得更换、遗失、损坏与拆页。4.7.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或者其代表）、供方查阅。4.8记录的处理4.8.1根据“质量记录清单”上注明的记录储存年限，整理出超过年限的记录或者没有必要储存的记录，由资料员填写“文件销毁申请记录”，

6、经部门负责人审查、主管领导批准后，两人共同销毁，并做好记录。4.8.2”文件销毁申请记录”应长期储存。4.8.3需做永久储存的记录，由部门负责人批准并在记录上标注“永久储存”字样。4.9记录格式修订4.9.1当管理评审或者工厂重要决策要求修订记录，须坚持下列原则：a）保证信息、数据的连续性。b）便于统计与使用。c）力求简单有效。4.9.2质检部提出修订的方案与样张，经部门负责人审核后报质量负责人或者总工程师审批，确保4.9.1的实现。有必要时，应召集有关部门征求意见。4.9.3修订记录应同时在“质量记录清单”中注明失效日期与生效日期。4. 10质量计划质量计划包含产品设计目标，实现过程，检测及有关资源的规定,与产品获证后产品的变更。5有关文件5. 1Q/DQRH-QP03-2003文件与资料操纵程序6质量记录6. 1Q/DQRH-QR04-01质量记录清单7. 2Q/DQRH-QR04-02质量计划