仓库管理制度货物进出库、保管、发运、退货、盘点制度.docx

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1、仓库管理制度第一节总则1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。2、本制度中所指的仓库管理囊括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及关于仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。3、本公司的仓库管理依本制度执行。第二节入库管理规则1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。2、仓管员应会同相关部门人员关于每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：（1）关于新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核关于货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（各别货物还应囊括生产日期、保质期限、质量表明等等）；核关于实物是否相符完好；

2、货物及包装上是否贴有标识。（2）仓管员在验收货物进程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收进程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。（3）已验收入库的货物在一段时间内使用进程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。（4）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借

3、领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理验收入库单，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。4、送货入货位，仓管员应即时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不契合要求不收；无批准不收；逾期不收。第三节仓储管理规则1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途计划设置仓库，并且根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、物品堆放的原则：

4、在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必需做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。3、仓库保管员关于库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应即时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规则办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未即时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原

5、因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必需填写物品借用单或借条。同时仓管员必需在物品临时借用登记本上登记，并且且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能即时归还，必需向主管说明原因。6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7、退回或换回的旧物品，必需贴上鲜明的标签，另行堆放。8、进入仓库物品必需保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。第四节出库管理规则1、出库规矩：(1)销售部开具出库单，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、

6、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核关于、确认。(2)特殊紧急出库时，业务人员必需以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并且于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开出库单。(3)凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。(4)物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库口期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并且在货物出库记录本上登记，以便核查。(5)经申请批准同意拆件的机器或

7、零配件，在元器件购回后应即时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。(6)严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！2、交货期限：(1)正常库存产品接获公司销售部开具的出库单，当日出库。(2)因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应即时联络销售部相关业务人员并且说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员关于此负全部责任，仓库主管负连带责任。3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。5、为防止错

8、发、重发和漏发，要求做到：“三核关于”、“五不发”，“三核关于”：出库单与实物相核关于、出库单与装箱清单相核关于、装箱清单与实物相核关于。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不关于不发、未验收入库不发。6、货物出库记录本按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导察看。第五节发运管理规则1、货物的包装：(1)货物出库封箱前，仓管员应仔细核关于出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。(2)一切物品必需按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。(3)关于于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一

9、律要求用透明包装袋包装，并且作醒目标记，且必需与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。(4)一切发运物品，必需附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并且在发货记录本上登记签字。(5)发送快递,必需附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并且在快递记录本登记。(6)发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。(7)如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。2、物品的搬运：(1)按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并且按货物实际价值赔偿。(2)搬运时要注意人员

10、和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。4、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并且有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应关于来回运

11、输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并且视情节轻重处以1-2倍的罚款。8、运输保险：（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必需关于所运货物进行投保。（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%,客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。9、承运车辆调派与控制：（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写雇车申请单，经部门主管签字后方可奏效。（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销

12、售部门转告客户准备收货。10、物品的交运：（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时，请其验收，并且签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在出库单上签字，并且注明“自提”字样。（3）物品经过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并且注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查关于和月底复核、结账。11、发货通知：（1）货物发出后，仓库相关责任人必需即时经过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和

13、代理货运公司的情况。（2）如因未即时通知关于方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且且视情节轻重处以罚款IOO元-200元。12、运费审核及控制：（1）单次运输费用在IoOo元（含）以上，应填写费用审核单，报请部门主管审批。（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款。（3）仓库审核运费时，应检查核关于开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规则罚扣运费。（4）关于运输公司的选择应遵循“货比三家”的关于比原则，关于其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。（5）运费的

14、控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必需选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。第六节退库管理规则1、办理退库手续时，应开具退库单，并且注明退库原因。（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并且在退库单上签字，仓管员审核签收，方可退货。（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具退库单签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及退库单编号。2、货物报损：（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。3、

15、退回的物品如需特别处理的，仓管员应即时上报主管部门，主管部门应敦促相关部门即时处理。第七节盘点管理规则1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员关于常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司关于仓库进行不定期的抽查。2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维持情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、仓管员的自盘：经常关于出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬关于常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4、关于货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并且报公司主管领导和总经理审阅。6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员关于此负全部责任。7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查关于库存物品的移交清册，交接双方会同监交