仓库工作手册五金仓库、塑胶仓库、成品仓库作业程序.docx

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1、AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期五金配件仓工作手册一、目的为了确保不拖欠物料，准时交货，即时满足生产需求。同时加强仓库规矩化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。依照需求

2、日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。需求日期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。2、供应商送货到仓库时，需即时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。若是，需试验物料外观包装质量，若有不符的情况的需即时提出解决。外观包装质量契合标识明确、表面无鲜明损坏、包装无鲜明损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量契合，需核关于供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无

3、误的情况下，可通知QC试验。经试验合格后，才可办理入仓手续。试验不合格不予办理入仓手续。囊括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、关于单、付款。3、仓管员收下货物后，需即时入库。囊括将货物分类放置在仓库不同区域、货架。同时即时将数量记上存卡。放置时需将标签朝外，遵从上轻下重、五/十堆码，避免物料损坏，方便盘点和发料。同时需即时将物料收入情况入帐。当天的货物收入情况需当天完成入帐工作。尽

4、快不超时间。4、物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况安排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、拉杆制造单标明的用量检查自己所管仓库的物料是否满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二关于单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。5、车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单安排物料上线。仓管员收到领料单后，需当日下班前将车间第二天上线的物料运至车间

5、物料区。一切出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期二、易耗品管制程序6、五金配件仓所辖除生产性物料外。其他所管的易耗品遵循该管制程序动作。7、当易耗品存量低于安全库存或有其他大量需求时，由仓管员填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后交厂部安排购买。同时需跟踪到货日期。8、易耗品购买回厂时，需清点数量、检查外观质量、签署送货单、开进仓单，办理入库手续。需即时完成上卡、入帐工作。9、部门领用时，需在领料单上注明名称、规格、数量。仓管员发料需即时减卡、销帐。四、本手册配合五金配件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA

6、实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期箱配件仓工作手册一、目的为了确保不拖欠物料，准时交货，即时满足生产需求。同加强仓库规矩化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。二、工作程序1、仓管员收到生产制造单、轮子制造单后，第一时间需检查自己所管物料的库存是否能满足订单需求。此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量，需在4个小时内填写内部联络单经物控主管审核后交注塑车间主任安排生产。内部联络单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。依照

7、需求日期要求前三天需催促注塑车间确定是否能准时完成。需求日期二天前需明确物料完成日期。若有不能按时完成的情况需向部门主管反映，在需求日期前一天还未明确完成日期的需由部门主管向经理反映。2、每天早上7：30和晚上19：30需到注塑车间收日班和夜班的产品。收产品时需检查产品外包装，标签所示的产品名称、数量、与实物是否一致。并且记录所收产品的名称、数量。产品入库时尽快做到同种产品放在一起，若有分开堆放需明确标识。堆码需防止产品损坏，标签朝外。一切物料必需有标签。每天早上12：00前需将昨天晚上所收产品及当天所收产品以及昨天一切物料出仓情况以报表形式反映出来。报表需在12：00前由仓库文员呈交厂部。3

8、、部份轮芯需包边及电镀。发至三分厂的轮芯需先运回仓库，待数量满足一张生产单或够一车时，可通知跟单人员按排轮芯发外包边。特殊情况不受此规则约束。轮芯发外时需由仓管员开送货清单，注明轮子数量、重量、需求日期。司机连同送货单、轮子送到三分厂后由三分厂有关人员签名后，将送货单带回。仓管员需即时销帐。三分厂完成包边后，由跟单人员按排司机提货回厂。三分厂相关人员需将合格轮子数量、废弃轮子数量、及废料开送货清单送同总厂。仓管员接受货物时需核关于送货单填写项目、送货数量、检查外观质量，经QC试验合格后才可办理入库手续。并且即时入帐。三分厂所生产的有关的其他产品也按同样方式入库。轮芯发外电镀也按此方式操作。轮芯

9、收发的数量需在报表上反映。物料收发单据需及交仓库文员录入系统。4、物控部门需按生产计划、出货日期、物料到位情况按排备料。原则上备料是当天备第二天所需物料。当仓管员收到备料单后，需第一时间按备料单所列的生产单号、生产制造单用量检查自己所管仓库的物料是否能满足生产单要求。若有不符情况需在2小时内以欠料单的形式反映。仓管员捡料时需遵从一核底、二关于单、三点数、四减数的原则。仓管员备好的物料需标明物料名称、生产单号、数量。同一张生产单的物料可用周转箱装好。箱上标明生产单号。5、车间收到物控部门所转过来的备料单后，需开领料单交仓管员发料。原则上车间需按物控部门所开出的备料单按排物料上线。仓管员收到领料单

10、后，需当天下班前将车间第二天上线的物料运至车间物料区。所出仓的物料需在当天下班前完成销帐工作。6、装箱车间所组装的轮子、密码锁、拉杆需要入库时，需由车间开好进仓单注明产品名称、数量、生产单号交仓管员入库。入库时需在每框、每箱上注明产品名称、规格、数量。仓管员需即时完成入帐工作。并且将每天进出仓库的轮子、密码锁、拉杆的数量反映在报表上。车间领用组装好的轮子、密码锁、拉杆时需开领料单。与领用其他物料一样办理。进出仓单据需交仓库文员录入系统。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期7、仓管员收到明发隆所转运过来的里布时，需核关于单据、清点数量、并且按实际数量签收单据。里布需开进仓单。完

11、成入库工作后，需即时入帐。车间领用里布时需同其他物料一样开领料单。里布收发的数量需在报表上反映。里布收发的单据需即时交仓库文员录入系统。8、车间所组装进程中所剩余的轮子、其他物料要即时收回仓库。同时完成入库、入帐工作。三、本手册配合箱配件仓流程图使用，若有不明之处需参照仓库管理制度及仓管员工作职责。AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期管件仓工作手册一、目的为了保证不拖欠物料，准时交货，即时满足生产需求。同加强仓库规矩化运作，科学管理,确切发挥仓库物流中转作用，特制定木手册。二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是能满足订单需求。此处所表明的

12、库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。若发现库存量低于订单用量需在4个小时内填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后提交厂部。物料申购计划报告单需明确物料名称、规格、数量、需求口期。物料申购计划报告单所注明需求量按订单用量的105%计算。此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。依照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。需求口期三天前需明确物料到货日期。若有不能按时交货的情况需向部门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。2、供应商送货到仓库时，需即时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际

13、所订购的物料。若是，需试验物料外观包装质量，若有不符的情况的需即时提出解决。外观包装质量契合标识明确、表面无鲜明损坏、包装无鲜明损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量契合，需核关于供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。在检查无误的情况下，可通知QC试验。经试验合格后，才可办理入仓手续。试验不合格不予办理入仓手续。囊括签送货单、开进仓单。送货单签名后需将客户联留下。进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量

14、、采购单号（若有要求）。进仓单需一联交仓库文员。文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、关于单、付款。若是自提需同样完成关于单、点数、试验、入库、入帐工作。3、仓管员需按拉杆制造单用量加上合理损耗及铝管/铁管实际数量以内部联络单的形式反映给冲压车间。冲压车间收到内部联络单后需开领料单领用管。仓管员按领料单用量点数、发管给冲压冲管。仓管员需即时完成减数、销账工作。领料单需交仓库文员录入系统。4、冲压完成冲管工序后，需即时将管捆好，每捆数量一样。以50/100为一捆。同种管放在一起，堆放、装框整齐。经QC试验合格后，冲压车间需开进仓单入仓。进仓单需注明管件名称、规格、数量。仓管员收到进仓单后

15、需核关于单据、清点数量。并且做好标识。标识需注明管件名称、规格、数量、表面处理内容。仓管员签进仓单后需将其中客户联留下交仓库文员录入系统。5、跟单员根据冲压车间冲管进度按排管件外发电泳、氧化、印字处理。跟单员以内部联络形式/或其他方式通知仓管员发外表面处理。仓管员收到通知后需准备外发管件种类、数量、表面处理颜色/内容。并且开好送货清单。并且将准备工作完成情况通知跟单员。跟单员按排司机送货或供应商到厂提货。在管件装车搬运进程中需防止管件损坏、变形。在装车时仓管员需点清数量，防止多装、少装。供应商到厂提货的情况下需大家当面点清数量。若是木AA实业公司仓库工作手册制定吴斌批准版本号ao发布日期厂司机

16、送货到供应商处加工的需在供应商处跟供应商收货人员一起点清数量。司机需负责数量的清点实数，并且即时将数量不符情况与仓库勾通处理。司机无权善自同供应商收货人员更改送货数量。送货单经供应商签名后，司机将客户联交供应商收货人员，其余联带回交仓库。仓管员需送将送货清单财务联即时交仓库文员录入系统。6、供应商送货到仓库时，需即时处理。首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。若是，需试验物料外观包装质量，若有不符的情况的需即时提出解决。外观包装质量契合标识明确、表面无鲜明损坏、包装无鲜明损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。分包装数量之和与总数量无偏差。若外观包装质量契合，需核关于供应商所开的送货单是否准确，即有物