销售部内部控制制度.docx

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1、销售部内部控制制度第一章销售部工作程序为保证销售工作规范有序地进行，特制定如下工作程序：一、各业务科室每月25日制定本科下月销售计划草案，并上报计划科。二、根据公司生产情况，并参考各业务科室计划编制公司销售计划。三、各科室按公司制订销售价格方针、具体定价标准，明确每位销售人员的销售任务。四、业务员按公司策略洽谈相关业务。五、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员定价权限，需报主管领导批准后方可成交。六、按双方协议或客户订单，由内勤人员填写请车单并有主管科长签字后，上报物流中心。七、内勤人员要及时将发运情况通知相关人员。八、业务员做好售后服务工作九、依据铁路大票、双方月初确定的价格，内勤及时将

2、发票开出。十、内勤人员负责监督、审理所开发票，如无异议及时将其送达用户手中。十一、业务员催促应收货款，并及时将货款上交公司财务部。十二、对每月的工作做出总结，扬长避短，使工作程序更加科学、完善。十三、随时完成其他机构交给的各项任务。第二章销售部员工管理规定5 .如在拜访客户或收款时遇到自己暂无法解决的困难，要随时向业务科长请示。6,出差回来，有款必须马上交到财务，并严格按照厂规定的做息时间上班。7 .每周进行市场信息反馈。市场信息要全面反映近期市场变化情况，用户情况及同行业情况等。公司对各项反馈工作进行考核。8 .每月5日前完成上月的工作总结放入我司营销网上。工作总结内容要求:该月的任务指标及

3、完成情况,要求全面并数字化;市场、用户及同行业的情况；本月市场操作的不足及下月市场操作的想法及思路；出差天数及所去地方、会见的人和收到的效果。9,详细填写当月走访、服务用户记录并附以相应交通、住宿等各类费用票据，并于次月10日前由科长审核后交计划科。（要求各类票据要齐全，尤其是车船费必须齐全，以3个月一考核，将与固定费用中的车船费作为比较，如出入较大者，将对固定费用进行调整。未通过部里报销的，票据要全部粘贴在走访、服务用户记录表中，此项作为工资发放的前提条件之一）。10 .按公司要求与客户进行正常业务操作，及时签订订单或销售合同，并监督其正常履行，如发现客户经营出现异常应及时向公司汇报，以便公

4、司及时采取应对措施。11 .业务人员密切关注用户的纯碱库存情况，如出现库存告急，至少需在货物正常在途时间的3天前通知本科并上报计划科。19 .业务费用需上网提交费用申请，批准后方可执行。备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。20 .手机保持24小时开机。21 .违反厂规厂纪及国家法律的，由相关部门处理。第二节业务科长管理规定1 .严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2 .要做到掌握本科内的所有客户情况，每月客户的购货量多少、回款多少、欠款多少，明确区域销售目标，时时做到心中有数。3 .每月组织本科人员召开一次会议，交流经验，总结教训，布置任务。4 .原则上每月要对客户进

5、行一次走访，帮助业务员解决难题。5 .业务处理不能独断专行，应多向部领导请示、汇报。6、在组织好本科内部工作的基础上，负责协调与其他科室相关工作。7、出差费用标准乘坐火车标准为空调特快硬卧及以下，乘坐火车软卧及飞机需报请部领导批准;住宿、市内交通费及差补的核定费用标准不得超过200元/天，特殊地区（深圳、珠海、海南、汕头）不超过220元/天，超出部分自付，不足部分不给本人。8、出差期间每到一处要与公司领导联系。9、出差回来，要积极向领导汇报工作，并严格按照厂规定的做息时间上班。10 .由于个人原因造成客户投诉的，给予相应的扣罚。11 .发生违规业务操作，给公司造成损失的，对相关责任人按照销售部

6、员工考核细则进行相应处罚。12 .不得扰乱运输招标的规范运作，一经发现立即下岗。13.利用职务及工作之便谋取私利或兼任除我公司之外的职务，一经查出，立即辞退。14、如参与差价碱操作，按厂规厂纪处理。15、业务费用严格执行请示制度，备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。16、手机保持24小时开机。17、违反厂规厂纪及国家法律的，由相关部门处理。第三节内勤管理规定1、严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2、每月及时完成本科室销售计划的编制并上报计划科。3、密切与计划科沟通，确保计划及其他各项工作的顺利执行。4、坚守工作岗位，严格执行请假制度（一天科长批准、超一天由部长批准）

7、。5、及时填写本科纯碱计划发运单，每天对发运情况进行记录并及时通知相关人员；同时与计划科沟通并向主管科长汇报生产计划安排情况；每周一向计划科报送计划执行情况。6、对用户发票应详细核对并认真记录，及时邮寄，如迟寄、误寄，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。7、客户来人、来电要热情接待、接听，并记录相关事宜及时通知科长及业务员。8、本科业务资料要妥善保存、管理，以便查阅。9、月底汇总本科各项指标完成情况，上报并与财务核对。10、由于工作失误给公司造成损失的，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。11、由于个人原因造成客户投诉，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。12、每天对办公室卫生认真清扫，随时保

8、持干净，其他环境卫生按部里安排执行。13、业务费用严格执行请示制度，备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。15、手机保持24小时开机。16、违反厂规厂纪及国家法律的，由相关部门处理。第四节司机管理规定1、司机必循遵守中华人民共和国道路交通安全法及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。2、应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，保持车辆情洁。3、出车前要例行检查车辆性能是否正常，发现不正常时，要立即调整。4、发现所驾车有故障应立即报告主管领导，并提出具体的维修意见，未经批准不得私自将车辆送往维修地点。5、停放车辆一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险的段停车，司机离开车时，要锁好保

9、险锁，防止车辆被盗。6、对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。8、因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成的后果由当事人负责。9、对乘车人要热情、说话文明。10、坚守岗位，听从领导调度。出车回来应立即到主管领导处报到。11、对主管领导工作安排应无条件服从，不能借故拖延或拒不出车，如有意见,事后反映。12、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。13、未经领导批准，不得将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶。14、遵守公司劳动纪律和规章制度。第五节计划科长管理规定1、严守公

10、司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2、月底汇总销售部各项指标完成情况，并于财务核对，根据各业务科室上报的计划草案编制下月整体计划报相关部门审批。3、业务科上报的汽运、船运、火运计划申请单，及时合理安排并向业务科反馈。4、根据部领导批示及时解决分销网络管理系统中各科反馈的相关问题。5、对计划执行率根据市场变化制定考核指标，如遇特殊情况按同等比例调整。6、未按照业务科提供的预警信息进行发货，给公司造成损失的，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。7、由于个人原因造成客户投诉的，给予相应的扣罚。8、发生违规业务操作，给公司造成损失的，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。9、利用职务及

11、工作之便谋取私利或兼任除我公司之外的职务，一经查出，立即辞退。10、如参与差价碱操作，按厂规厂纪处理。11、业务费用严格执行请示制度，备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。12、手机保持24小时开机。13、违反厂规厂纪及国家法律的，由相关部门处理。第六节计划科科员管理规定1、严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。2、根据客户和业务科的要求及时索要铁路大票，开具发票，保证各种票据的准确无误。3、按照汽运、船运客户的合理要求开具发票，保证各种票据的准确无误。4、进行日常销售的开票及放量工作。5、按照IS02000标准管理客户合同、协议、订单及相应文件，建立档案。6、按照公司要

12、求及时完成各种报表、材料的报送工作。7、做好月底结帐工作。8、做好年度、月度销售计划的编制工作。9、做好质量管理和环境管理要求的相关工作。10、做好内部帐务的管理工作。11、做好劳保、女工、工会、后勤等相关工作。12、由于个人原因造成客户投诉的，给予相应的扣罚。13、发生违规业务操作，给公司造成损失的，按照销售部员工考核细则进行相应处罚。14、不得扰乱运输招标的规范运作，一经发现立即下岗。15、利用职务及工作之便谋取私利或兼任除我公司之外的职务，一经查出，立即辞退。16、业务费用严格执行请示制度，备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。17、手机保持24小时开机。18、违反厂规厂纪及国家法律的

13、，由相关部门处理。第七节附则1、其他人员在认真完成好本职工作的基础上，要热情、主动的配合各业务科室做好业务相关工作。2、其他人员随时将有价值的信息反馈到营销网上。3.本规定自下发之日起试行，由销售部最终解释。第三章售后服务管理办法为确使客户迅速获得优质满意的服务，本着维护公司信誉，并谋求公司改善的原则，对已完成交货手续的本公司产品的相关售后服务工作特制定以下操作方法:一、建立完善的客户档案二、要定期走访用户，征集用户对产品的意见三、客户对产品不满提出投诉的，业务员应热情地做好解释、协调工作，尽快给与客户满意的答复。四、客户对产品要求更换、退货的，先由业务员受理，核对是否确有该批订货与出货，并经

14、实地调查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，通知质量管理部门调查分析。五、查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策，防止此类问题再发生。六、会同有关部门，对客户意见提出处理建议，经有关单位认同批准后，由业务部门答复客户。七、问题处理完毕后，将资料回馈有关单位并归档。第四章销售部员工保密管理规定为保守公司秘密，维护公司利益，特制定如下保密管理规定：一、保密范围1 .公司重大决策中的秘密事项；2 .公司尚未付诸实施的经营策略、经营方向、经营规划及经营决策；3 .公司营销网络资料.，包括销售计划、销售订单、销售合同、客户资料、市场分布等；4 .日常工作文档，包括各类统计报表、市场分

15、析、财务报表、会议记录等；5 . “分销网络管理系统”及NC系统中各项内容；6 .公司与同行业的竞争策略、计划等；7 .公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；8 .其他经公司确定应当保密的事项。二、保密措施1 .各科长定期对员工进行保密教育，确保公司秘密不被泄露；2 .保密文档必须由专人负责保存、管理；3 .对保密文档须专门登记入册并定期清查，防止丢失；4 .保密文档要划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员查阅；5 .保密文档不得私自复印（制），复印（制）件视同原件管理，复印过程中的废页、废件要及时销毁；6 .销售部业务员使用的笔记本电脑要设置开机密码，登陆“分销网络管理系统”的密码要定期更换，防止泄露；7 .禁止在网吧等公众场所或其它计算机上使用“分销网络管理系统”；8 .禁止在公众场合谈论公司秘密，客户问及公司秘密时应予以婉拒、避谈；9 .外来人员未经允许不得进入各