055风险管理计划表.docx

《055风险管理计划表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《055风险管理计划表.docx（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、风险管理计划表目的充分识别公司面临的机遇和风险，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性。范围适用于在公司质量管理体系活动中面临的风险和机遇的应对方法及控制要求。职责和权限管理者代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审；品质课：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写风险和机遇评估分析表，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和

2、应对风险措施的执行和监督；PMC课：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行；各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或降低风险并落实执行。风险分析组织面临的风险包括以下几方面：1、质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等潜在的经济损失；2、环境风险：目前制造行业总体趋势不景气，产品需求量减少，市场萎缩。地方政策及银行等金融机构的利率的变动、汇率的变动、通货膨胀等趋势造成的影响；3、经营风险：采购过程存在欺诈，物料无法按期抵达，公司主要岗位人员的离职，设备损毁，资金及销售渠道的不顺畅、客户投诉和潜在法律纠纷等；4、市场

3、风险：竞争对手抢占市场，对产品市场竞争力的错误评估，产品单位成本的上升；5、财务风险：银行利率上升，筹资风险增高，应收账款无法到位，坏账可能性增加等。风险评价以上5大类风险中：质量风险和经营风险为可控制减弱甚至预防消除的风险，市场风险为可通过相应措施控制或消减影响的风险，环境风险和财务风险则属于无法通过一般手段达到减弱或消除目的的风险。风险控制1、质量风险、经营风险：通过成熟运行质量管理体系，达到控制产品质量，保证产品合格率和准时交货率，控制退货、换货、修理等产生的潜在经济损失；2、市场风险：通过合理的评估我司产品的市场占有率和竞争力，避免对市场前景的错误评估，采取正确的营销渠道扩大销售；3、

4、财务风险：机遇银行利润上升，或政府相关调控为企业不可控因素，故该风险只能尽量缩短收款期限，减少坏账的增加。风险管理的验证1、通过引进新版质量管理体系标准，加原有的体系运行管理模式，产品的合格率和准时交货率基本均能打标，且退货、换货等频次也在控制范围内，质量风险和经营风险相对减弱甚至消除；2、通过对我司产品市场占有率的评估，最高管理者决定加大开拓其他市场渠道，扩大销售，市场风险得到控制并在可接受范围内；3、经与部门长期合作的客户协商，同意将2个月付款期限缩短至1.5个月，在公司实际情况下控制财务风险，减少坏账产生的损失。综合剩余风险分析经对组织现有面临风险进行评估控制后，还存在以下剩余风险：1、

5、质量风险和经营风险依赖于企业持续良好的运行质量管理体系要求，故需最高管理者及公司全体员工支持，使得质量管理体系持续改进和有效，才能让该风险在可控范围内；2、我司为传统制造型企业，产品过于依赖人工且缺少核心竞争技术，故市场风险仅可控制不可消除，最高管理者决定在维持好原有客户和市场的基础上，适当开发新销售渠道，扩大产品销量；3、财务风险产生的因素大部分为我司无法控制因素，仅能谨慎操作资金链，尽量减少高风险借贷，减少财务风险。风险管理报告我司面临的风险主要分为三大类型：质量风险和经营风险为可控风险、市场风险为可消减风险；财务风险为不可控仅能减少的风险。通过对三类风险的分析和对策实施，对组织目前面临的风险已基本控制，但质量风险和经营风险为企业主要风险，其控制途径依赖于质量管理体系的持续运行和改进，故公司全体人员应共同努力，保持体系运行的有效性并持续改进。编制:审核: