2022年考务费（教育费附加）项目支出绩效评价报告.docx

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1、2023年考务费（教育费附加）项目支出绩效评价报告为了加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据中华人民共和国预算法规定，按照中共XX市委XX市人民政府关于印发全面实施预算绩效管理的实施办法的通知（X发2023）9号）、XX市财政局关于印发XX市市级项目支出绩效单位自评操作规程和XX市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知（X财绩（2023）56号）等文件要求，受XX市教育招生考试院委托，我所组成评价小组对“2023年考务费（教育费附加）”项目开展了绩效评价工作，现将有关情况报告如下。一、项目基本情况（一）项目概况1项目背景国家发改委在十四五规划中提出大力发展教育构建全民终身教

2、育培训体系，根据省教育厅关于认真组织2023年初中学业水平考试工作的通知（X教办（2023）15号）、XX省教育招生考试院关于2023年普通中专和五年制高职招生录取工作有关事项的通知（X招考2023）32号）、省教育厅关于做好2023年初中学业水平体育与健康学科考试工作的通知（X教秘（2023）164号）以及关于做好2023年全省普通高中学业水平考试工作的通知（X教秘2023271号）等相关文件，保证普通高中按照国家课程方案和课程标准组织教育教学，监测普通高中教育教学质量，促进学校不断提高课程实施的质量和水平，顺利完成省招委、省考试院、市招委及市教育局交给的中考中招、学业水平考试等各项招生考试

3、工作任务，保证中考中招等招生考试工作办公的正常需要，保障各项考试工作的顺利进行而设立。2.项目主要内容及实施情况（1）项目主要内容努力实现诚信考试，加强考务规范管理，为考生提供优质服务，切实为考生创造公平、公正的招考环境，保障考试考务工作的顺利进行，确保国家教育考试的公平、公正，安全和秩序得到有效维护，努力办人民满意的教育招生考试。（2）项目实施情况2023年全程组织实施开展15次考试、招生考生数59660人、考场数2304场，顺利完成中考中招、学业水平、教师公开招聘、自学考试等各项招生考试工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1本次绩效评价目的是通过绩效评价，全面了解“

4、2023年考务费（教育费附加）”项目管理和项目资金的使用情况，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过评价，发现问题并提出相关建议，规范项目资金审批、发放，强化预算支出责任和效率，切实提高财政资金使用效益。2绩效评价对象。“2023年考务费（教育费附加）”项目资金709万元。3,绩效评价范围。本次评价的范围是2023年考务费（教育费附加），评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准1绩效评价原则：绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则

5、、绩效相关原则。2 .评价指标体系本次绩效评价分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行了评价和评分。评价工作组与项目相关单位充分沟通，根据项目的实际情况进行分析，设计符合项目的绩效评价指标体系，考虑完整性、重要性、相关性、可行性、经济性和有效性，科学设置绩效评价指标。本次评价指标分体系由三级指标组成，其中4个一级指标,12个二级指标，22个三级指标，一级指标分为决策18分、过程20分、产出37分、效益25分，共计100分。一级指标分值二级指标分值三级指标分值决策18项目立项4立项依据充分性2立项程序规范性2绩效目标6绩效目标合理性：；绩效指标明确性3资金投入8预算编制科学性4资

6、金分配合理性4过程20资金管理15资金到位率4预算执行率4资金使用合规性-1绩效自评内容准确、完整性3组织实施5管理制度健全性2制度执行有效性3产出37产出数量18考生数量完成率6考场场次完成率6考场数完成率6产出质量8考生安全质量4招考环境质量1产出时效5完成及时性5产出成本6成本节约率6效益25社会效益6项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。6可持续影响指标9项目实施对可持续影响情况9满意度10服务对象满意度10合计1001001003 .评价方法及评价标准本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判

7、法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为IOO分，评价结果分为优（N90分）、良（280分、90分）、中（260分、80分）、差（V60分），以下为具体评价方法：（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。（4）公众评判法，通过调查问卷、向申报项目单位相关人员进行电话访谈及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（5）评价标准本次绩效评价标准主要

8、是参照计划标准和历史标准制定。（1）相关制度中规定了考核目标值的，以制度为准；（2）项目实施单位设定绩效目标值的，以该目标值为绩效考核评价标准；（3）对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。（三）绩效评价工作过程本次绩效评价工作，共分为三个阶段：1 .前期准备阶段制定绩效评价工作方案,与XX市教育招生考试院商讨确定绩效评价指标体系，协调项目实施单位准备评价工作所需相关资料。2 .组织实施阶段（1）开展前期调研绩效评价小组人员通过现场和非现场等方式了解、分析被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基

9、础。（2）设计绩效评价指标体系绩效评价小组人员在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。（3）制定评价实施方案绩效评价小组在前期工作基础上，与项目相关单位充分沟通，制定全面的、可行的、具有可操作性的评价实施方案。3 .分析评价阶段根据收集的绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目相关单位进行沟通，撰写绩效评价报告初稿，经本所内部质量复核，与项目相关单位沟通后出具正式报告。4 .资金投入和使

10、用情况（1）资金投入情况市财政局批复了XX市教育招生考试院“2023年考务费（教育费附加）”预算资金709万元，扣除调剂指标的预算资金为621.02万元，项目实际到位资金620.84万元。(3)资金使用情况“2023年度考务费(教育费附加)”扣除调剂指标的资金安排为620.84万元。(二)项目绩效目标1总体目标组织管理实施2023年度的中考等各项招生考试工作。为招生考试工作提供经费保障，确保各项招生和考生工作安全、平稳运行。5 .年度绩效目标(1)产出数量目标：2023年度完成60000考生数量、15次考场次数、2000考场数量。(2)产出质量目标：创造公平工作的招考环境及确保考生安全的平稳运

11、行。通过满意度调查表学生反馈。(3)产出时效目标：考试时间3-12月完成。(4)产出成本目标：2023成本目标709万元，不含调剂指标成本目标62102万元。(5)项目效益：确保国家教育考试公平公正，为考生提供优质服务，顺利完成各项招生考试工作。三、情况及评价结论(一)综合评价情况项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为“2023年度考务费(教育费附加)”项目立项依据充分，立项程序规范，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，但是产出数量指标未达标，项目对社会效益和可持续影响力有待提高。（二）评价结论根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分95分，

12、评价等级为“优”。评分情况指标项目决策项目过程项目产出项目效益合计分值分值18203725100得分1818.534.52495得分率100.00%92.50%93.24%96.00%95.00%四、金妍价指标分析（-）项目决算情况主要是对项目立项、绩效目标和资金落实情况进行评定。下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分18分，得分18分，得分率100.00%.一级指标二级指标三级指标指标解释球准分值评价得分得分率项目立项（4分）1.立项依据充分性（2分）项目

13、立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。22100.00%2.立项程序规范性（2项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情22100.00%决策（18分）分）况。绩效目标（6分）1.绩效目标合理性（3分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。33100.00%2.绩效指标明确性（3分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。33100.00%资金投入（8分）1.预算编制科学性（4分）项目预算编制是否经过科学论证、

14、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。44100.00%2.资金分配合理性（4分）项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。44100.00%合计1818100%1项目立项情况分析（1）立项依据充分性（标准分值2分，评价得分2分）指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评分情况：根据教育部关于普通高中学业水平考试的实施意见（教基（2014）10号文件）、省教育厅关于进一步加强普通高中学业水平考试工作的通知（X教基（2014）6号）、关于印发XX省普通高中新课程实验实施方案的通知（X教基（2006）5号）、市教育局印发XX市2023年考试考务项目的通知等相关文件要求立项，符合国家法律法规、XX市发展规划和相关政策。“2023年度考务费（教育费附加）”项目由XX市教育招生考试院负责具体实施工作，该项目立项与部门职责范围相符。对照评分标准，本项得2分。（2）立项程序规范性（标准分值2分，评价得分2分）指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评分情况：依