AQ T 1123—2023 矿山救援队风险预控管理体系要求.docx

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1、ICS73.010CCSD09AQ中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T11232023矿山救援队风险预控管理体系要求Managementsystemofsafetyriskpreventionandcontro1forminerescueteam-Requirement2023-08-20实施2023-02-21发布中华人民共和国应急管理部发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语与定义14体系要求与基础管理25救援队管理3参考文献12本文件按照GBT1.12023标准化工作导致第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担辨

2、识专利的责任。本文件由应急管理部提出。本文件由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会(SAC/TC288/SC1)归口。本文件起草单位：中国神华能源股份有限公司、国家安全生产应急救援中心、应急管理部矿山救援中心、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、晋能控股煤业集团。本文件主要起草人：国汉君、肖文儒、王立兵、邱雁、周勇、毛吉星、杨明军、马占福、张日晨、罗西北、陈强盛、吴海东。矿山救援队风险预控管理体系要求1范BS本文件规定了矿山救援队风险预控管理体系要求与基础管理、救援队管理。本文件适用于专业矿山救援队（以下简称救援队）及声明采用本文件的组织。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规

3、范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T190002016质量管理体系基础和术语】GB/T280012011职业健康安全管理体系要求GB/T29639-2023生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则AQ1008矿山救援规程3术语与定义下列术语和定义适用于本文件文件document信息及其载体来源：GB/T190002016,3.8.5record阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。来源：GB/T19000-2016,3.8.10程序procedure为进行某项活

4、动或过程所规定的途径。来源：GB/T190002016,3.4.5作业标准workguide根据技术工作和救援任务需要，制定的规范性作业要求。注：作业标准包括作业条件、作业程序、行为规范、质量标准等内容。救援预案resucescheme救援队为处理各种灾害事故预先制定的应急准备工作方案。来源：GB/T296392023,3.1,有修改危险源hazard可能导致人身伤害或健康损害的根源。注：具体指可能释放并导致事故的能量及载体。来源：GB/T45001-2023,3.19,有修改危害因素hazardousfactor可能导致能量释放及造成事故的外部触发条件。注：具体包括人的不安全行为、物的不安全

5、状态及环境的不安全条件。灾害链disasterchain灾害发生之后，诱发出一连串次生灾害，这种连发性灾害称之为灾害链。原生灾害primarydisaster灾害链中最早发生的灾害。次生灾害secondarydisaster由原生灾害诱导产生的灾害4体系要求与基础管理4.1 总要求4.1.1 救援队应依据本文件，开展风险预控管理体系（以下简称体系）建设，结合本单位实际，做出具体规定，建立并保持体系。4.1.2 救援队应编制管理手册作为本单位实施指南，总体策划体系实施，根据要素间的关联关系，明确应制定的体系文件及层次。4.2 原则体系建设应体现下列原则：a）全面性：体系要素设定应涵盖救援队业务的

6、各个方面，并明确要素间的关联关系；b）系统性：体系要素管理应涵盖业务活动全过程与状态结果：c）先进性：引用先进的理念方法，起到引领指导作用；c1）可操作性：体系各要素能够在实际工作中具体落实：e）闭环管理：应按照PDCA原则，对体系各要素形成闭环管理，持续改进，提升管理水平；f）适用性：充分考虑队伍之间差异性，适用于全国所有矿山专业救援队。4.3 文件4.3.1 3.1法规标准建立并保持法律法规管理制度程序。应明确：a）法规标准的识别、获取、告知；b）法规标准的落实；c）适用法规标准清单的编制。4.3.2 制度程序建立并保持制度程序管理规定。应明确：a）体系各要素管理制度程序，建立合理的层次架

7、构；b）编制管理，包括结构、内容、编制、审核、批准、修订、作废等；c）执行管理，包括发布、培训、落实等。4.3.3 公文建立并保持公文管理制度程序。应明确：a）发送公文管理，包括起草、审核、批准、发布与报送等；b）接收公文管理，包括接收、办理、落实、反馈等：c）公文清单编制和台账管理，包括格式、填写、整理、存档及销毁等。4.3.4 记录建立并保持记录管理制度程序。应明确：a）记录表单管理，包括编制、使用、（信息）处理、保存、查阅等：b）根据应记录的证据内容，制定记录表单模板；c）记录表单统一标识编码规则，记录表单清单。4.3.5 档案建立并保持文件档案管理制度程序。应明确：a）档案分类、编目、

8、归档；b）保管、查询、复制、作废和销毁等。5救援队管理5.1 策划5.1.1 一般要求根据救援队职能及工作范围，建立协调一致的管理方针和发展目标、并制定战略规划。5.1.2 方针制定并管理矿山救援队管理方针，方针应：a）符合救援队发展，并引领管理；b）体现相关意愿，依法合规，理念先进，追求卓越。5.1.3 目标5.1.3.1 制定救援队建设发展目标，包括长远和年度目标。要求：a）目标明确、具体、量化：b）目标要符合救援队实际，同时落实上级任务；c）每年目标要向下分解，实施救援队目标管理。5.1.3.2 建立并保持目标管理制度程序。应明确：a）目标的制定、分解和审核管理；b）定期目标评审和调整；

9、并在出现重大变化时，及时评审和调整。5.1.4 嫩J建立救援队长远和年度建设发展规划。要求：a）发展规划要依据目标和方针制定，内容具体，有针对性和可操作性；b）明确规划实施所需资源条件及来源渠道，包括资金、技术、人员等。5.2 组织、职责与激励5.2.1 布局明确救援队规模和驻地，合理布局，绘制矿山救援队和服务矿井分布图。要求：a）符合Q1008相关规定；b）依据救援队所服务企业分布及安全风险程度，满足服务半径和到达时间规定。5.2.2 机构明确救援队各级机构设置及人员编制，建立救援队组织机构图。要求：a）符合AQ1008相关规定；b）满足救援队职能需要。5.2.3 职责建立救援队管理责任制，

10、应明确各级机构和各类人员工作职责与权限，包括救援队负责人、部门和岗位人员等。要求：a）符合AQ1oO8相关规定；b）责任具体明确，相互衔接，不交叉，不缺位5. 2.4激励约束建立权责利相统一的奖罚激励约束机制。应明确：a）奖罚标准，要与具体工作相结合，从工作过程和绩效结果两方面综合考虑，做到全覆盖；b）奖罚激励方式，包括物资、精神，待遇、晋升、亲情关爱等5.3人员5.3.1 岗位规范建立岗位规范。应明确：a）岗位任职条件；b）工作内容与标准。5.3.2 入职建立并保持员工入职制度程序。应明确：a）员工需求计划编制；b）员工准入管理，包括招聘、考核、体检、实习试用、合同签订、录用、上闵、辞退等。

11、5.3.3培训教育建立并保持培训教育制度程序。应明确:a）培训需求与计划，包括培训对象、大纲、内容、形式；b）培训资源，包括师资、资金；c）员工培训教育管理，包括培训、考核、持证上岗、复训；d）员工、执行任务的条件及法规标准等发生变化的培训；e）宣传教育形式与方案。5 .3.4队容纪律管理建立队容纪律管理制度程序。应明确：a）队伍队容管理及标准，包括：宣誓、礼节礼仪、风纪、作息、标识等;b）考勤及请假销假规定。6 .3.5小队建设建立并保持救援小队管理制度程序。应明确：a）小队管理标准；b）队员传帮带，能力培养；c）团结协作，责任联保；d）信息交流与沟通；e）小队内务管理。1.4 救援芸备与物

12、资1.4.1 配备1.4.1.1 按照AQI（X）8配备标准，结合服务矿井灾害情况，明确救援队应急救援需求，建立救援装备、仪器配备及救援物资、材料、备件储备标准。1.4.1.2 建立并保持装备与物资配备制度程序。应明确：a）定期需求分析；b）年度采购计划管理，及时配备、更新所需装备与物资；c）跟踪国内外发展动态，保证救援装备、物资配备先进性，实效性。1.4.2 1f建立并保持装备与物资管理制度程序。应明确：a）装备管理，包括采购、验收、储存、使用、检查（检验）、维护、变更、报废等；b）特种设备管理，包括人员操作资格条件，制定相关应急预案等；c）仪器仪表管理，包括定期检测检验、保管等；c1）储存

13、物资、材料、备件管理，包括采购、验收、储存、使用、检查、过期废弃处理等:e）建立装备、仪器仪表和储备救援物资、材料、备件的质量完好标准；f）台账管理，保证账、卡、物相符。1.5 保障资源1.5.1 技术建立并保持技术管理制度程序。应明确：a）技术管理的内容及规定，包括救援队相关工作的技术支持、研讨与改进等;b）创新、技术推广管理；c）组建专家咨询服务机构并开展活动管理，为重大创新提供支持：d）救援队内部开展小改革、小发明、合理化建议等活动的管理；。）技术竞赛管理。1.5.2 投入建立投入保障管理制度程序。应明确：a）安全投入、设备投入、培训投入等专项保障资金管理，包括费用额度，适用范围等；b）

14、资金管理办法，包括审批、台账等；c）监督管理，并提供年度审核报告。1.5.3 信息化建立信息化系统，满足体系建设需要，功能至少应包括：a）管理数据库；b）保障相关工作的落实与监督；c）实时监控、识别、预警；d）统计、分析、辅助决策；建立并保持信息化管理制度程序，应明确信息化系统策划、开发、使用及维护等。1.6 风险预控5. 6.1一般要求救援队风险预控工作应满足下列基本要求：a）明确风险辨识评估准备，包括目的、范围、方法，参加人员、资料收集等；b）评估方法应实用、有效；c）辨识评估对象系统；d）危险源辨识和危害因素分析全面、准确；e）风险等级划分合理；f）预控措施具体、有可操作；g）预控措施与

15、救援队相关制度、标准和作业文件相融合，确保有效落地实施；h）救援队建立基础风险数据库。6. 6.2辨识评估方法基于事故救援、实战训练、安全技术工作等救援队工作，建立具体的辨识评估方法和模式。应明确:a）救援队面临的事故救援类型；注：事故类型包括（瓦斯、粉尘）爆炸、喉与瓦斯）突出、火灾、水灾、冲击地压、冒顶与片帮、有害气体中毒与窒息等。b）灾害链机理分析，包括原生灾害可能导致的次生灾害，明确救援作业面临的重大风险；c）存在的危险源辨识和危害因素分析，对象包括救援装备、现场环境、人员及指挥应对等；d）对救援人员伤害的风险评估；e）救援过程中风险预控措施的制定。7. 6.3实施策略建立并保持风险预控管理制度程序。应明确:a）辨识评估的组织与周期；b）动态辨识评