CF-QP-27工程变更控制程序A0.docx

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1、工程变更控制程序文件编号:CF-QP-27版本/版次： A/0制定日期:2020年05月28日生效日期：2020年05月30日编制审核批准文件编号CF-QP-27版本/版次A/0TiH赤亩均生|西在页次1 of 6-L程箕更检制程厅制定日期2020-5-28序号版本修订内容修订人修订日期审核人生效日期工程变更控制程序文件编号CF-QP-27版本/版次A/0页次2 of 6制定日期2020-5-281 .目的处理产品物料及产品设计方面的变动，确保工程变更的正确性和实施的有效性，特制定本程序。2.范围2.1适用于产品已发出了设计输出的“受控文件”，在生产过程中或来自外部的要求需要对原来的设计输出进

2、行修改，则需要通过“工程变更”的形式知会相关部门。工程变更包括以下方面的情形：-A：承认书变更（电子元件参数/要求更改、结构件参数/图示更改）;B： BOM变更（影响物料清单的内容，可能由于承认书的变更、元件数量增减等）;C：检验标准变更（性能参数或测试方法更改）;D：其它更改（说明更改事项，包括相关的技术文件）。2.2下列情形不须发出工程变更：-A： EP过程中的更改，未发出设计输出文件之前;B：组装工艺发生变更，但不影响已发出的“受控文件”，由工程部直接修订作业指导书,不需发出“工程变更二3.定义及简称3.1 CAF：承认书3.2 BOM： (Bill of Materials)材料清单4

3、.职责和权力4.1 研发部经理/部门主管或其代表4.1.1 批准“工程变更申请/通知单二4.2 研发部项目工程师4.2.1 变更前做好相关变更的试验和确认，当变更涉及到影响已发出的设计输出技术文件（即“受控文件”）时（包括承认书、BOM、检测标准等），则须编写“工程变更申请/通知单”交相关部门核实受影响的状况，同时修订相关的技术文件分发相关部门。4.3 相关部门经理4 . 3.1核实研发部提出的工程变更申请对部门工作的影响并将有关信息填写在“工程变更申*股份有限公司CF-QP-27工程变更控制程序文件编号版本/版次页次制定日期A/03 of 62020-5-28请/通知单”上。5 .3.2工程

4、部主管负责工艺改良后相应的作业指导书的更新。1.4 总经理/代表1.4.1 对项目工程师进行的变更后的确认进行最终复核。1.5 文控。4. 5. 1负责保存与分发工程变更申请/通知单。5.程序5.1 产品生产过程中，当发现需对产品进行必要的更改时，相关部门将有关更改要求的信息以书面形式反馈到项目工程师，项目工程师对有关的更改要求进行确认，若确认需要进行更改时则须发出相应的“工程变更申请/通知单”予其他部门执行。工程变更包括：CAF的变更、BOM的变更、检验标准的变更、其它更改（相关的技术文件变更）。5.2 CAF/BOM变更（包括电子元件和结构件更改）5.2.1 电子元件CAF / BOM更改

5、：A：当对已发出的电子元件承认书进行修订（变更时）时，而此变更无需更改物料编码,则项目工程师发出“工程变更申请”通知相关部门注意变更前后的差异，同时发出新版本的承认书。B：当由于产品变更而需要增加新的电子元件（此元件公司没有）时，则项目工程师直接申请新的物料编码，要求采购部采购并提供样板确认（20-100件），初步确认合格后，发出“工程变更申请”，同时确认是否进行新物料试产，以检测物料在产品上的可靠性。新物料试产确认合格后，发出新的承认书。C：当由于产品变更需要增加元件（此元件为公司已有的元件）时，则项目工程师直接发出“工程变更申请”，而无需变更承认书。D：上述A情形无需更改BOM,上述B、C

6、情形则需发出“工程变更申请”，并更改BOM。E：无论何种情形（不在上述列举范围内），只要当原材料的物料编码（涉及到规格）、数量发生变更时，则必须发出“工程变更申请”及更新BOM。5. 2.2结构件承认书/ B0M更改:*股份有限公司工程变更控制程序文件编号版本/版次页次制定日期A/04 of 62020-5-28A：当对已发出的结构件的承认书中有关要求（如图示尺寸）进行修订（即变更）时,而此变更无需更改物料编码，则项目工程师发出“工程变更申请”知会相关部门注意变更的内容，同时发出新版本的承认书。B：当由于产品变更而需要增加新的结构件时，则项目工程师直接申请新的物料编码，要求采购部采购并提供样板

7、确认（一般为20件），初步确认合格后，发出新的CAF,并发出“工程变更申请”，同时结构工程师须安排对新的结构件进行装配（100-1000件）及必要的可靠性试验，以确保更新后能满足产品和生产的要求。若有异常须更新承认书通知供应商改善。C：当由于产品变更需要增加结构件（此元件为公司已有的元件），则项目工程师直接发出“工程变更申请”，而无需变更承认书。D：上述A情形无需更改BOM,上述B、C情形则需发出“工程变更”，并更改BOM。E：无论何种情形（不在上述列举范围内），只要当原材料的物料编码（涉及到规格）、数量发生变更时，则必须发出“工程变更申请”及更新BOM。5.2.3认证产品的工程变更：对于认证

8、产品的变更（认证时确定的关键件），在变更前，项目工程师须与认证机构进行沟通，将变更的信息知会认证机构,变更获得认证机架的认可后方执行变更.5.3 检测标准变更5.3.1 根据产品本身及执行标准的要求，如需要对产品的检验标准进行更改，则项目工程师发出“工程变更申请”交相关部门确认并更新相应的检验标准。5.4 其它更改（相关的技术文件）5.4.1 生产过程中，如装配、组装、检测、包装、安装等某些工序发生变化，并且此变更将影响到已发出的技术资料（如组装结构图、安装图、线路图等），则项目工程师核实是否执行更改，若确认更改则发出“工程变更申请”并修订相关的相关技术文件分发予相关部门执行。5.5 ”工程变

9、更申请/通知单”的运作5. 5.1因上述5. 1-5.4所描述的变更，则项目工程师发出“工程变更申请/通知单”（参工程变更控制程序文件编号版本/版次页次制定日期A/05 of 62020-5-28见附录A）并附上变更后的资料，然后交部门文员传递予相关部门经理核实受影响的状况：1.1.1.1 生产部负责核实对目前正在生产的订单所受影响的状况（已发出领料单的及未入库的产品）。1.1.1.2 采购部负责核实对目前在途采购物料受影响的状况，及对新物料试产的要求进行确认。1.1.1.3 仓库负责核实对仓存物料受影响的状况及库存成品受影响的状况。1.1.1.4 项目工程师依据上述部门核实的结果确认生效的订

10、单号及日期，及对受影响的物料、产品（已交付或库存成品）确定处理方案，同时确认是否进行新物料试产，变更后是否进行“寿命试验:若需要，则将“工程变更申请/通知单”交采购部和品质部确认，以便执行。若不需要则无需交采购部和品质部确认。1.1.1.5 项目工程师确认完毕后提交部门经理或代表审批，研发经理或总经理/代表依据相关部门提供的信息,确认最终的处理结果，若同意变更则标注“同意变更二若不同意变更，则退回相应的项目工程师，如有需要在处理结果栏备注其他处理结论。5.5.2 当“工程变更申请/通知单”被研发部经理或总经理/代表批准为“同意变更后，”工程变更申请/通知单”将分发予相关部门执行。同时项目工程师

11、将更新的相应的技术文件交文控受控。5.5.3 当“工程变更申请/通知单”的内容在相应的技术资料等受控文件内体现后，则以相应的受控文件为准，而“工程变更申请/通知单”则仅供参考和查询（所发出的“工程变更申请/通知单”不予回收）。5.6工艺变更（不需填写“工程变更申请”）5.6.1 生产过程中，如涉及到装配、组装、包装、安装等工艺的变更时，若此变更不影响已发出的技术文件，则由工程部主管/工程师通过更新（或补充）相关的作业指导书或透过其他形式（如内部联络函、样板或会议沟通等）知会相关部门。相关部门接到有关信息后执行更改。而此变更不需填写“工程变更申请”。工程变更控制程序文件编号版本/版次页次制定日期A/06 of 62020-5-285.7工程变更申请/通知单编号原则：ECN.部门简写.流水码（流水码从001开始）,如研发中心发出的工程变更单编号则为：ECN-RD-001；6 .参考和引用文件6.1 CF-QP-01文件控制程序7 .相关记录序号表单编号表单名称保存年限1CF-QR-048工程变更申请/通知单三年