仓库盘点的管理程序.docx

《仓库盘点的管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库盘点的管理程序.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、工作标准与程序工作任务：仓库盘点的管理程序S/N序号：版本号：部门：财务部职位：收货、仓管签发人：批准人：呈送：抄送:生效日期：修订日期：目的：1、监控、保证仓库物资的安全，帐卡相符，卡实相符。2、明确盘点的原则及流程。3、通过盘点发现异常情况，及时解决保证酒店的财产完好无损。工作流程图:操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求1准备1.1仓管员应及时将本仓库所有的出入库单据录入电脑0及时，完整1.2将仓库货物按品种摆放整齐，以便盘点。便于盘点2自盘2.1核对帐、与实物是否相符，如发现不符应及时上报并查找原因。仔细全面2.2检查是否有过期、临近保质期或损坏物品，如有应及时向上级

2、汇报。及时全面3实盘3.1仓库的盘点一般放在月末，由财务部统一安排，为了保证数据准确性及盘点工作正常进行，盘点期间一律不予发货。按公司规定3.2盘点时是成本会计员与各库管员对库存物品进行盘点，由成本会计员将最后一天的库存表打印出来，与仓管员一起核对，检查实物是否与库存表数量相符。按公司规定3.3盘点结束后，由盘点人（成本控制员、仓管员）分别在盘点表上签名确认。按公司规定4检查跟进4.1盘点时.，仓管员应配合成本会计按库存物资明细账清点仓库物资，如发现账实不符，双方在此物资处签名确认，并记录实盘数量，盘点结束后再查找原因。认真仔细4.2先查明账、物不一致的原因，明确责任，将出错的盘点表及领料单逐一核对，找出错误所在 4L4- -A-TtxrrR c ta t |- 1 .、升rL认真仔细5.2成本会计应根据盘点报告存在的问题，进行调查，根据情况提出处理意见，待财务部经理批准，由总经理审批后，进行帐务处理及调整真实、详细相关资料: