仓库管理计划制度章程方案方针.docx

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1、2015年度仓库管理制度前言：为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力，确保商品在储存期间数量准确，出入库正常，商品无短缺，无差错；同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化，始终保持或优化其使用价值，商品无损耗。现就仓库的相关操作标准规定如下，具体操作流程分为以下几个环节：进库验收、电脑过帐入库，入库堆放，定期盘点、仓库安全与卫生，货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节。一、进库登记供应商商品到库，由仓库保管员按物流到货登记表，物流出库登记表的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。二、验收、电脑过帐入库1、由供应商送货人员按商源或0,

2、将送货单分别交于仓库主任进行验收准备（进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五分钟内完毕），核对送货单与系统内的订单数量是否一致，然后按照实际到货数量进行验收过帐，验收完毕后将原始送货单（有验收人及仓库主任签名并注明收货日期）交采购部订货责任人签字确认，具体按二3点内容进行验收过帐。2、仓库主任进行订货单核查后，进行验收。验收的内容主要包括两个方面：供应商“送货单”的验收，主要查核送货人员送达的随货同行商品清单，与本单位采购部拟订的采购订单上，关于商品的描述（条形码、品名、数量、价格等）是否相符。对商品本身的检验,主要是检查送达商品的数量（件数）是否与送货单相符；检查品种、规

3、格、包装外观是否符合订货要求；检查商品外观（如包装、生产日期等）是否完好，标识、标签是否完整、清晰,与实际商品是否一致；同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验，对抽验中发现问题较多时，应扩大抽样范围，直至全验（奶粉正常抽验标准为每10箱抽验1箱，直至全验；保健品全验；用品全验）；验收完毕后，与送货人员签署交接清单。有误送或残次品（外包装损坏、包装内商品短缺，压坏、影响销售的等）需要进行退货处理的，及时与送货人员共同核实确认后，在送货单上确认短缺，并由供应商送货人员签名确认。必须时上报采购责任人。3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对，主要核对商

4、品品名及数量（仓库对数量负责），确认无误后按实际数量仓库过帐后，在原始送货单签名（送货单上必须有采购人员的签名）送交营运部，营运部核对到货金额，核对进价，确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库，下午下班前做日帐，打印入库单，一联交仓库一联交财会，二联做帐，验收、过帐、入库工作完毕。三、整理对于验收合格的商品（经验收人签名，采购签名后），在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓，按规定做好入库前的清洁整理工作。四、入库堆码1、经清洁整理的商品，按照不同的类别，送入指定仓库位置。2、严格按照商品先进先出的原则，将商品进行翻堆摆放，堆码时必须做到：按照定位管理的要求，按标定划定的货位号，进行堆放；严

5、格遵循商品堆码的相关规定，隔墙（货垛与墙体及柱体保持5厘米的间距、离地（堆垛不得直接接触地面，用栈板或防潮设备堆放商品、离顶（堆垛不得与房屋接触）。五、立卡1、入库堆码完成后，由仓库负责人按照规定的格式，将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态（包括不同批号的数量）记录在卡片上，并放置于明显位置，将货位号等基本数据标示明确。2、确定存库的重点商品进出库标签清楚，及时更换，不得随意调整库位，需调整的必须报主管领导。六、建档1、将入库商品相关的证件信息，如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料（如厂方宣传册、赠品、活动信岛等）等整理归档记录仓库日常日志，以便随

6、时查询。2、质检报告及时上交给采购部，由采购部转行政部。七、定期盘点1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验。一、进行.日常盘点：检查商品储存账、是否相符，货是否相符，商品状况是否良好等,并做好相关记录（记录在仓库日常盘点本中）。二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点，分为抽盘、月盘、年终全面清查。八、仓库安全及卫生（一）仓库安全要求1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具。2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅。3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放，由专人管理，每月检查,不准私自挪用、改变消防器材摆放位置。4、非仓管人员未经登记，不准进入库区，登记后进入的必须

7、有仓库人员陪同，严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。5、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。6、谁主管谁负责，按规定事项进行安全检查，班组每日检查，部门每周检查、公司每月检查，有记录有签名，有交接，消除事故隐患。7、仓库重地两人同时上、下班，配备两锁，一人一钥。9、仓库上班关闭报警系统，打开监控系统，下班开启报警系统，一星期必须有两次不关监控系统，并保证办公室关闭无误。8、贯彻预防为主的方针，长期做好防火、防盗、防讯、防破坏,防泄密、防工伤事故的出现工作。（二）仓库卫生要求1、须以栈板或防潮设备堆放商品，堆放商品隔墙至少五厘米距离。2、库房必须保持通风、干燥，防鼠

8、、防虫、防霉，每日检查，发现虫害即时灭杀。3、谁主管谁负责，做到商品无灰尘、无污渍，地面无污水、无浮土，四周墙壁无浮尘、蜘蛛网，通道无杂物。桌椅摆放端正，桌面物件摆放整齐。4、穿工作服上岗，个人卫生良好，出入库商品轻拿轻放，不准乱扔重放。5、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人，每日检查包干区卫生，责任区卫生清理每周集中进行一次，定期参加公司行政部召开的安全及卫生会议。九、养护1、对仓库温度、湿度的及时监测和有效控制。2、食品、百货按规定库位分别存放。3、问题商品独立存放于残次问题仓库。滞销商品（含库存商品）即时上报，月结月清，不能销售的即时上报销毁，退货先进残次仓库。4、商品按先进先出

9、原则，新货翻垛摆放；单一库存商品按重下轻上原则进行摆放，合理利用空间。5、商品定位管理、科学堆码、严格看管适时养护，每日检查除尘除湿。6、每日在发货过程中对商品外包装进行检查，无灰无尘，保证商品的性能良好和外表清洁、十、拣货（发货）1、仓储部门在接到商品出库单后，由仓库保管员按照出库清单,依据商品定位管理的原则，从储存的货位上将规定品种、数量的商品拣选。2、商品出库必须先进先出，出库后重点商品按立卡规定，即时填写。3、按出库单发出的商品在放在出口处的公共摆放作业区。需拼箱的商品准备打包拼箱。4、接受仓库主任的监督检查。5、当日事当日毕，急货加班完成，最迟发货时间不得超过一个工作日。H一、加工商

10、品出库前的处理工作：打描商品条码正确性、贴价签、简单的组装作业（车床等）、等待拼箱分装。十二、登记检查、出库、装运1、出库商品（指正常发货），由仓库保管员按出货登记表的内容详细具实登记填写。2、仓库主任对商品按送货单进行抽检，抽检完毕登记后由送货人员配合仓库发货人员进行拼箱货的打包，按单位堆放。3、送货人员办理送货前的相关工作，领用送货单，领用拼箱数量的确认单，签名。十三、缺货登记1、仓库主任按采购部的决定，配合采购部监控主力商品的最低下限。2、对于立卡商品进行每日巡查制，对库存数量不足、及数量超出合理库存、及动销不合理的品种进行登记，制作出相关的数据清单,报主管领导交总经理决策处理。十四、损

11、毁品换货及退货处理1、根据公司规定的退换货制度办理退货。2、对于收货点验、检查或定期盘点中发现的包装或本身有缺陷的商品，根据采购或订货部门与供货商的协议的有关规定，进行退货或换货处理。3、经采购主管部门负责人确认，退入的货物必须凭书面的退货清单进行退货验收。4、属正常退货的，若发现影响第二次销售的商品一律不准退入（发现质量问题的例外）。5、由于验收人员的疏忽，没有按照先进先出的原则出库而形成超过保质期的过期商品，或者由于收验货或装卸搬运时操作不当造成商品损毁时，都需要办理退货手续。责任由当事人负责，实额赔偿企业经济损失。6、换货作业：仓库保管员发现有不符合验收规定或销售标准的商品时，应立即通知

12、负责检验商品的仓库主任，要求办理换货手续。并将不合格商品整理、清点并送达指定的问题商品仓，保管员进行登记、暂存，同时，通知采购人员与供应商联系，并按照订货协议的有关规定，办理换货手续。换回的合格商品重新登记入库。7、退货作业：对于供应商有退货协议，并且损毁商品符合退货条件的，一经发现，应立即递交详细退货明细给采购人员，对于采购部要求仓库清点退货商品的，应在当日内处理清点退货，并将退货明细表单于即日交采购部责任人，采购人员与供应商联系，尽快办理退货手续，采购人员与供应商协商并处理完退货手续后，即办理退货手续编制退货报表，送给会计，作为扣款凭据。8、退货处理：凡退货商品一律进残次仓，仓库及采购部每

13、月对残次仓库内的商品进行清理，做到能销则销，不能销的及时销毁，同样做到月结月清。十五、票据打印及领单营业部开单、打印完毕后，由仓库领单发货，发货完毕后由物流人员对商品进行装运并进行领单登记。营运部原则上每日四点后停止开单，有急单的另行通知。十六、相关配套制度本制度作为仓库各岗位人员之工作对照标准，各职人员具体工作按仓库各岗位职责进行具体操作，附以下岗位职责：1、仓库主任岗位职责，2、保管员岗位职责，3、物流部经理岗位职责，4、物流班长岗位职责。因物流部直接与仓库发生关系，故物流部应配合仓库进行业务操作，服从仓库主任的指派，在物流工作间隙服从统一命令，对进库商品进行分货、堆垛、搬运出库、货位整理

14、等工作，不服从者,按违法乱纪反岗位职责论处。十七、工效挂钩及相关处罚规定1、未按上述规定进行操作的，每次扣罚当事人20元/笔，仓库主任负连带责任扣10元笔。2、因个人原因造成公司重大损失，由个人全额赔偿。3、盘点发现货物短缺的，与下属员工按比例2：1赔偿。4、被投诉的，每次扣10元，累计累扣，三次以上（包括三次）或严重违反公司制度且态度恶劣的，记责任过失一次，扣罚全额月度奖金（此项扣罚年度不予返回），第四次报请总经理办理解聘手续。5、库内吸烟者第一次扣罚200元，第二次就地免职。出入库流程具体见商品出入库流程及管理规定）商品出入库流程及管理规定仓库管理重点是保证商品物资的完整性、安全性、准确性

15、，为了更好地做好后勤保障jt作，同时明确部门相关人员的责任、职责，现将商品出入库流程及管理办法规定如下：一、商品到库、出库备查登记、审核程序:（一）商品到库、出库备查登记程序；1、供应商商品到库，由仓库记帐员按到货登记表的内容详细具实登记填写，并通知收件人及采购主管，由采购主管对货物验收进行跟踪。2、出库商品（指正常发货），由仓库记帐员按出货登记表的内容详细具实登记填写。3、退货商品出库，由仓库记帐员按退货登记表的内容详细具实登记填写。（二）商品出库审核程序：仓库记帐员受物流部总监委派，对商品出库进行不定期审核（一个月不少于四次），对出库商品按商品送货清单个别商品进行现场抽查点验，按商品出库检查表登记后即日上交物流总监。（二）以上表格经办人须签名（有日期）确认，再经物流部总监签名确认后，于次月一日上交行政部，（四）对于漏填，错填，不填，乱填以上表格的行为，第一次警告记入档案并责令改正，第二次扣罚10元/笔，第二次扣罚当月奖金,第四次就地免职。主管领导负连带责任，每次扣罚伍拾元，累计累扣。二、库存商品入库管理（一）商品入库程序：1、供应商货到仓库库门时，先将送货单交仓库记帐员进行登记（三分钟内）。2、由供应商送货人员将送货单交于仓库主任进行验收准备（进入管家婆系统，按送货单上的供应商查询采购部的商品订单，五