国际物流企业客户进出口货物安全交付管理制度（AEO认证文件）.docx

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1、文件变更记录版本生效日期变更内容变更人1.02020-1-12.02021-2-10文件结构修正2. 12021-4-27文件结构修正文件签收记录序号签收日期签收人签字1234567891011际物流企业客户进出口货物安全交付管理制度（AEO认证文件）1 .目的为了防止客户交由我司服务的进出口货物装运和接收异常，防止危险物品或不明身份人员混入集装箱，随产品运往目的地，以及预防其他货物交付时异常的发生，提高公司客户货物交付工作效率、交付质量，特制定本制度。2 .适用范围适用于公司客户货物交付安全，含货物交付时的监控、异常处理、危机处理等管理措施。3 .职责和权限3.1 国际物流部操作人员接受客户

2、委托，进行进出口货物货代操作，及客户交付货物异常处理与反馈。3.2 公司关务主管负责每年对客户安排一次有关贸易安全的业务知识培训通知客户建立相应的货物进出口装卸制度，对交付给我司的货物完整性和安全性负责。3. 3公司运输本部进出口调度人员负责接受客户委托，配合国际物流部操作人员制定运输计划及运输方案，处理运输异常。3.4公司运输本部驾驶员3 . 4.1负责客户集装箱货物运输。3.4. 2工作中保持电话和手机畅通，确保车载GPS开通运行，任何异常情况发生都需要第一时间反馈给国际物流部操作人员，必要时需拍照或视频记录。4 .工作程序41客户进口货物安全监控措施4.1.1进口货物海关放行后，国际物流

3、部操作人员在每一个工作日下午16： 30或次日上午9点前发出进口货柜交运联络单或进口送货签收单（货主版本）给客户，注明送货车辆车牌号码、铅封号码、箱号、运输驾驶员等信息，并提醒收货人卸货前后注意以下事项：a）收箱日起算24小时内完成卸箱作业，以便驾驶员将空箱拖运归还堆场；b）收箱前应对车辆驾驶室、工具箱、后车箱、车身、车底盘、箱号、铅封等关键位置检查完成，确认无异常；c）卸货后对集装箱箱体、地板、篷布、是否空箱、是否有杂物、是否破损脏污等做出检查，若有异常需及时提出，等待处理后再还箱；d）尽量在有摄像监控的地点卸货，如果条件不允许，要求客户拍摄视频留证，视频监控记录至少保存90日。4. L 2

4、国际物流部操作人员通知车队调度人员送货计划，次日车队驾驶员凭相关单据到港区提箱。4.L 3驾驶员把货运到客户卸货场地时，驾驶员应主动要求客户的仓储收料工作人员检查、清点货物，确认是否与报关单或装箱单（PACKING LIST）上的品名、规格、型号、数量（或重量）、件数、标签等相符，无误后要求客户收料人员当场在货柜签收单或进口送货签收单（货主版本）上签收。4.L4当出现货物交付差异，比如出现货物或物品溢、短装，法检商品安全、卫生、环保等指标不合格或者其他异常现象时，驾驶员应要求客户收料人及时拍照留存，并同步按照反馈机制第一时间反馈给公司调度人员，由调度人员向上报给国际物流部操作人员，由国际物流部

5、操作人员通报客户单证人员协商处理，交付差异分为涉及报关单内容修改异常与不涉及报关单内容修改异常两种。a）不涉及报关单内容修改的异常，一般指产品质量本身有问题、运输途中破损，此时应要求客户卸料后封存货物，尽快通知保险公司与发货人，必要时配合客户联系中国商品检验检疫有关部门前来检验商品，并出具质量事故报告，以方便退运至国外；b）涉及报关单内容修改的异常，一般指原产地、货物件数、数量（或重量）、包装等内容与所向海关申报的不一致，需要报关单改单或删单，此时应要求客户卸料后封存货物，尽快通知保险公司与发货人外，还要通知公司关务主管，由关务主管联系客户，告知事后改单、删单流程，不得隐瞒。4.2.1公司国际

6、物流部操作人员根据客户装箱日期确定合适的船期，装箱前一天或装货前向客户发送出口装柜派车单（货主版本），提醒客户在装箱前检查以下事项：a）验证前来装箱的车辆及驾驶员信息与实际是否相符；b）检查箱号和封志号与实际是否一致；c）检查出库单据与实际出口货物是否相符；d）在有监控录像地方装箱，视频监控记录至少保存90日；e）对空箱、货装一半、货装好、封门、封志号等过程进行拍照留证；f）如果发生装箱异常，立即停止装箱，等待异常处理完后再装箱。4. 2. 2调度人员安排驾驶员去堆场提空箱，到客户装货现场应配合客户装货管理人员查检客户订单，对装运订单上的内容进行核实，主要核实品名、规格、型号、数量（或重量）、

7、件数、标签、目的港等信息，防止错装货物。4.2.3驾驶员应主动提醒与配合客户装货管理人员认真、仔细、如实地对集装箱用“七点检查法”进行检查（流程参考客户集装箱安全七点检查法相关规定），装箱完毕后，仓储发货人员、当值安保人员和我司安排的集装箱驾驶员要进行发货签收，签名必须完整清晰，若发现异常，驾驶员应主动向出口操作人员报告异常情况，由出口操作人员对接客户单证进行处理。4. 2.4客户仓库发货人员在装货的过程中发现货物溢、短装或者其他异常现象时，应停止装货，处理完毕后才能装货，驾驶员应主动向公司国际物流操作人员报告异常情况，等待进一步处理措施，不得擅动。4. 2. 5我司驾驶员须严格遵守客户的规定

8、，不得擅自接触货物和随意在客户生产或办公场所走,对于部分客户严禁拍照的规定，要严格遵守。若发生严重情况，集装箱驾驶员必须对我司进行书面报告。客户装箱后，应要求客户装箱管理人员对集装箱先加封后出厂。4. 2. 6客户的保安必须在出厂时做好车辆出厂登记，便于事故追溯。4.2.7货物离开客户场地后，在送往码头堆场途中，尽量不要中途随意停留，因为道路交通法规定驾驶员定时泊车休息时，驾驶员应遵守且确保在合法的公路服务区休息，不能在路边或没有围墙与保安值守的停车场休息，以防止货物被盗。4. 3散货及其他非集装箱货物安全监控措施对于涉及客户委托我司运输的进出口散货（非集装箱货物），我司有关部门应比照上述规定

9、进行货物交付管理，有任何异常应及时反馈，不得未经许可擅自处理。5. 4定期评估和抽查5.1.1 我司就上述管理规定对进出口客户或外协运输供应商进行不定期（最少3个月1次）抽查，并记录在客户货物安全、集装箱和运输工具安全检查记录表上。5.1.2 我司对于发生的异常情况，按照公司物流服务质量管理、进出口责任追究制度以及商业伙伴安全评估制度进行处理并出具客户货物安全、集装箱和运输工具安全检查异常报告。4.5客户货物交付监管单证保管客户签收的相关单据及以上各种记录表单，由各相关岗位人员收集后交由公司单证保管人员统一存档，单证保管措施参见进出口单证管理制度相关规定。5 .流程图6 .参考文件/关联文件6.1 客户集装箱安全监控管理制度6.2 客户运输工具安全监控管理制度6.3 海运进出口货代管理制度6.4 进出口单证管理制度6.5 客户集装箱安全七点检查法7 .附件/表单7.1 客户货物安全、集装箱和运输工具安全检查记录表7.2 客户货物安全、集装箱和运输工具安全检查异常报告7.3 进口货柜交运联络单7.4 货柜签收单7.5 进口送货签收单（货主版本）7.6 出口装柜派车单（货主版本）