XX电子有限公司产品制造、质量保证实施方案及验收标准（2023年）.docx

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1、XX电子有限公司产品制造、质量保证实施方案及验收标准1 .生产执行责任管理1.1 设计联络阶段1.1.1 卖方对在设计联络阶段所提供的图纸和文件负责。1.1.2 卖方负责设计联络阶段卖方有关人员的所有费用。1.2设计配合阶段1.2.1卖方对在设计配合阶段所提供的图纸和文件负责。1.2.2卖方负责设计配合阶段卖方有关人员的所有费用。1.3制造1.3.1制造包括工厂监造和出厂测试。卖方在接到买方的生产指令后进行设备制造，买方对生产指令负责。如果卖方未按指令要求生产所造成的损失由卖方负责。13.2买方有权派人对设备进行监造，卖方配合并提供监造条件，但不解除卖方应负的责任。1.3.3买方对工厂监造和工

2、厂测试确认后，卖方按合同要求进行包装，包装充分考虑广州地区自然条件和仓储的条件。如因包装不合适而导致设备的损坏，责任由卖方负责。14运输到货1.4.1货到工地现场前的运输和保险由卖方负责。1.4.2卖方所供的设备及材料必须具有该设备及材料允许在中国境内使用的有关证明文件。1.4.3卖方按设备材料的类别及工点分开装箱，一次性发货。1.5安装督导1.5.1卖方提出具体的安装督导计划。1.5.2卖方对买方指定的安装单位进行必要的安装培训。如安装单位的操作违反了卖方所提供的安装指引要求，责任由安装单位负责，反之责任由卖方负责。1.5.3卖方根据合同要求，派出足够的督导人员到现场安装督导，督导人员对系统

3、安装全过程进行必要的跟踪，及时纠正施工人员的不合理操作。1.5.4如因督导人员不在现场或督导人员不足而影响施工工期及质量其责任由卖方负责。安装过程中出现的设备质量问题，卖方在买方规定的时间内处理完毕以保证施工安装的正常进行。在施工过程中，由于非卖方原因造成的设备缺损，卖方有义务积极协助买方在商定的时间内处理完毕,以确保工程如期完成。1.5.6督导人员如在现场发现安装单位违反设备安装规程，应立即制止，若制止无效，在24小时内书面通知买方。1. 6质保期卖方列出质保期内的服务内容见售后服务承诺书。1 .7质保期后服务卖方列出质保期后的服务内容见售后服务承诺书。1. 8系统的总体性能卖方对系统设备的

4、安全性、可靠性负全部责任，此责任不由于买方在各阶段所作的确认、测试、验收等而有任何减少。2 .质量保证实施方案质量方针、质量目标：企业精神：X质量方针：X质量口号：优质的X产品是他人的，也是我们的生命线。质量目标：产品一次交检合格率大于95%,顾客满意率大于90%o质量目标分解：质检部：漏检错检率3%,质量记录准确率95虬生产部：产品一次交检合格率95%,安装调试维修合格率95虬物流部：原始记录准确率95%,接、发货合格率95虬技术部：设计和开发的输入、输出符合率95乐设计和开发确认率99虬采购部：原始记录准确率95%,采购合同履行率90虬市场部：签约合同履行率95%,售后服务顾客满意率95机

5、总工室：作业指导书准确率95%,纠正和预防措施实施率99虬办公室：培训计划实施率95%,文件资料准确率95虬3 .产品的实行（标号为质量控制点）技术部W制定标准W信息反馈下达标准整机检验半成品检验工程服务顾客市场部生产部信息反馈0显示单元信息反馈下达生产任务主板单元仪表单元主机单元功率单元总装表4 .产品实现策划4.1 确定产品满足顾客和法律、法规要求所需的质量目标和要求，总工室应对如何满足产品质量目标和要求做出规定，并形成文件；4.2 针对应急电源产品设计开发、生产、安装、服务的全过程的实现过程，确定过程，识别关键过程和必要的控制手段，制定适宜的指导文件，配备所需的设备和数量适当的生产、检验

6、和管理人员；4.3确定产品所要求的验证、确认监视、检验和试验活动。根据产品所需的要求制定产品接受准则;4.4确定产品交付后应向顾客提供的服务。4.5确定所需质量记录及格式要求；4.6顾客提出新的产品项目或合同，按产品实现的策划制定质量计划，以满足顾客的要求。5.顾客沟通5.1 市场部负责确定并实施与顾客进行有效沟通的渠道，充分了解顾客对产品质量的要求，并识别顾客的潜在需求并对本公司的顾客建立档案，详细记录其名称地址、电话、联系人，并对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的订货倾向并及时提供相关的（新）产品信息。5.2 公司通过不定期的对用户进行走访，进行满意度调查，主动向顾客征求意见和建议，了解

7、顾客对产品、服务和环境的要求。回答顾客的咨询,并予以记录。根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。5. 3顾客信息反馈和投诉（售后）5.1.1 产品出公司后，及时准确向用户提供质量证明书；要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，报由市场部统一收集进行处理。5.1.2 顾客在使用中遇到技术问题，给予协助、解决；市场部对各部门反馈的顾客投诉信息时，应立即填写“顾客报修登记表”，将信息反馈有关部门，分析原因，采取纠正措施，对顾客要做好沟通，妥善处理；并上报主管副总经理；5.1.3 市场部

8、要建立适宜的沟通渠道，通过座谈会，投标、报价、刊物等了解顾客要求收集现场服务、顾客意见等有关信息。要认真记录，并综合分析这些信息，及时采取纠正和/或预防措施，并形成报告及时报告总经理。5.1.4 开发设计和开发过程：本公司对产品的设计和开发（包括设计开发策划、设计和开发输入/输出、设计和开发评审/验证/确认以及变更）进行必要的控制，为此，公司制定了设计开发控制程序、设计验证控制程序和设计变更控制程序7,元器件采购质量管理1.1 采购产品的质量直接影响应急电源的设计开发、生产、服务的全过程的实现过程的最终质量，因此对于从外采件和外包产品直接或间接使用在产品上的物品以及能对产品质量构成影响的其他物

9、质，在采购过程中都要分别进行控制，确保采购产品符合规定要求。1.2 采购部是采购的归口管理部门，负责对供应商的评价、选择控制以及采购的实施、管理与控制。物流部负责外采件和外包产品的标识和验收、保管、发放；7. 3总工室负责提供所需的采购技术文件；8. 4质检部负责采购产品的验证；根据需要参与对供应商的评价和选择工作。9. 4.1采购过程采购部根据供方服务的性质采取不同的方法，对供方分别进行评定和选择，经评定合格的供方编入合格供应商名单中并建立其档案，合格供应商名单每年评审一次。A.采购产品分类公司的采购产品，根据其对产品实现和最终产品的影响程度分为A类、B类和C类物资。A类一对产品有重大影响的

10、物资；（如主机、蓄电池、变压器、充电器、箱体外壳等）对这些物料的供方，采购部必须进行供方调查，确认其为合格供方，并报总经理批准。B类一数量较大常规物资（如电器元件、表头、导线等）；对这些物料的供方，采购部必须进行供方调查，确认其为合格供方，并报部门领导批准。C类一辅助物资；对这些物料采购部根据质量和价格情况，按照采购计划购买。10. 供应商进行评价、选择、再评价准则为证实供应商是否具备完全满足规范和订货单要求的能力，采用如下一种或几种方法：供应商的能力和质量管理体系进行现场评价或进行综合调查评估。评估内容包括产品的生产，产品质量检测能力，质量保证能力（有否IS09001：2000证书、3C证书

11、或认可证书），供货信誉，进货渠道及价格等；对供应商提供的样品进行检查，并由质检部提出样品鉴定报告；对比同类产品的实验结果；对已有业务往来的供应商，根据供货业绩情况可以直接列为合格供应商名单内。根据对供应商的调查报告、样品鉴定、其它方面评价结果及采购文件资料要求，评价供应商是否合格，填写供应商基本情况调查表、供应商质保能力考察评分表，择优选定。编制合格供应商审批单，由总经理批准后填写合格供应商名单。C.对合格供应商的控制应包括对其业绩的调查，如：到货期、到货量和产品质量及售后服务的调查，每年对合格供应商进行一次重新评价，以每年年初再次公布合格供应商名单，由总经理批准。D.对于同一种产品的多个合格

12、供应商中择优选定定点供应单位，其它合格供应商作为生产的补充。E.建立合格供应商的档案F.对供应商进行供货效绩考核G.根据采购产品的重要程度和供应商供货的绩效对供应商进行质量控制，重点控制提供A、B类采购产品的供应商。对无能力稳定提供合格产品的供应商给予以取消其合格供应商资格。II.对供应商评价结果及评价所引起的任何必要措施都要记录并定期存档。I.对外包供应商评价同外采供应商评价。8.生产和服务提供8.1 为使产品生产和服务过程处于受控状态，以实现公司的质量目标，必须对生产和服务过程中对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和使用的交付后的活动、标识和可追溯性、测量装置的控制，直接影

13、响产品质量的有关因素进行控制，确保产品满足规定要求。8.2 生产部是生产和服务提供的过程控制的归口管理部门，执行生产任务和产品信息，组织和协调生产。8.3 总工室负责确定质量策划及作业指导书、图纸（原理图、工艺布局图、线路图、外壳图）、原材料清单的制定，及有关文件的制定和控制使生产工序处于受控状态。质检部负责进货、过程、最终总产品检验；技术部负责管理监视和测量设备。车间根据产品特性，确保满足工作要求，安排适宜的工作环境和生产设备进行作业，并对规定的工序参数和产品特性进行监督和测量，负责生产和服务过程的实施、产品标识和可追溯性。物流部负责原材料、成品保管及产品交付实施，确保产品完好交付到目的地。

14、8.4 4生产和服务提供过程的控制A.生产过程控制：a.市场部签订销售合同或确认订单后，签发“生产任务通知单”给总工室，总工室根据市场部下达的生产任务单编制作业指导书、图纸（原理图、工艺布局图、线路图、外壳图）、材料清单；并与生产部进行沟通，要求按照作业指导书组织生产。b.总工室负责实施和控制生产和服务提供过程的确认，关键过程的确认由质检部、生产部、车间等有关部门确认、证实关键过程能满足和实现所策划的结果能力。c技术部负责新产品的设计，对顾客有特殊要求进行设计，并对监视和测量设备进行管理。d.车间按照作业指导书、图纸进行生产,并负责生产所需适宜设备的日常管理维修保养，安排适宜的工作环境，以确保

15、满足生产出合格产品的要求；e.采购部按照材料清单进行采购和外协加工。f质检部严格按照国家标准、行业标准或检验规程进行验收（包括最终验收和现场测试）对生产过程和产品特性进行监视和测量，如发现不合格品，按照不合格品控制程序的有关规定执行。在过程实施和监控中发现问题，需要采取纠正和预防措施时，按照纠正和预防措施控制程序执行。g.办公室应按质量手册6.2人力资源，对操作工人进行岗位知识培训I,提高操作技能，特殊工种的工人须持证上岗，新工人上岗前须经过相应的培训（安全教育）。h.物流部在受控条件下实施对原材料、成品的保管及产品交付的各项活动，采必要的措施，履行服务的提供。当顾客提出紧急需求时应最大可能的满足顾客需求。1组装好的产品，经质检部检验合格后，贴“合格标识”并出具“出厂检验记录表”，方可放行；物流部负责产品的交付，对提供运输服务的供应商进行评价，以确保运输过程中的产品质量；市场部负责产品交付后的活动，如组织、协调产品的售后服务，与顾客联络，妥善处理顾客投诉,对顾客满意程度进行测量，建立顾客档案等等。对服务效果能否满足用户要求和期望，生产部及时组织验证并及时将验证结果向公司汇报。8 .外协加工的控制a.由总工室向采购部提供技术文件及答疑