最新精华版建筑工程原材料检测实验室2016年度内审资料汇总.docx

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1、建筑工程原材料检测实验室2016年度内审资料汇总含内审会议通知、内审计划、内审任务书、内审报告、不符合分项报告及检验检测机构资质认定评审准则国认实201550号对应全要素的编写的质量体系内审检查表详细内容。受控芜湖新城建建设工程材料检测有限公司2016年度内部审核报告芜湖新城建建设工程材料检测有限公司编制芜湖新城建建设工程材料检测有限公司报告目录内审工作计划4内部审核任务书5内部审核实施计划6关于2016年度内体系部审核的通知7附件：质量管理体系内部审核记录表8不符合基本符合项说明26内部审核不符合项/基本符合项报告27内部审核不符合项/基本符合项报告28内部审核不符合项/基本符合项报告292

2、016年内部审核报告30内部审核首末次会议签到表31芜湖新城建建设工程材料检测有限公司内审工作计划内审时间2016年10月30日至2016年10月31日内审人员XX、XX、XX、XX内审目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。内审范围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。内审内容1.组织15.预防措施2.人员16.持续改进3.检测场所、环境17.记录控制4.检测设备设施18.内部审核5.管理体系19.内部审核6.公正性、诚信度20.测量方法及确认7.申文件控制21.测量不确定度8,合同评审22.抽样及样品管理9.检测分包23.质量控制10

3、.服务和供应品采购24.能力验证11.沟通与服务25.检测报告12.申诉与投诉26.风险评估与控制13.不符合工作控制27.年度申报及变更14.纠正措施28.特殊要求填报人：审批人：2016年10月15日2016年10月15日芜湖新城建建设工程材料检测有限公司内部审核任务书2016年W月15H2016年10月15日审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则质量手册程序文件申集中会议审核与现场检查相结合结合申核氾围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。审核日期2016年10月30日至2016年10月31日审核

4、组成员XXsXXXXXX审核必须完成的任务按照审核方式和审核内容，对综合室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量负责人进行全面细致的审核，发现问题，分析问题，采取相应预防、纠正和改进措施，解决问题，确保本检测公司各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求，促进管理体系规范有序运行。备注填报人：审批人:芜湖新城建建设工程材料检测有限公司内部审核实施计划内审组组长：质量负责人:2016年10月15日2016年10月15H部门名称芜湖新城建建设工程材料检测有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则、质量手册、程序

5、文件。审核范围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人审核组成员XX、XX、XX、XX审核日程安排时间工作内容2016年10月30日通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2016年10月30日至2016年10月31日对内审各要素进行审核，形成审核记录。2016年10月31日召开末次会议，编写内部审核报告。审核报告分发范围综合室、检测室、内审组备注芜湖新城建建设工程材料检测有限公司关于2016年度内体系部审核的通知新城建质字2016009号各部门：依据内部审核计划，兹决定2016年10月30日至2016年10月31日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活

6、动进行首次内部审核。涉及本公司所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织15.预防措施2.人员16.持续改进3.检测场所、环境17.记录控制4检测设备设施18.内部审核5.管理体系19,内部审核6.公正性、诚信度20.测量方法及确认7.申文件控制21.测量不确定度8.合同评审22.抽样及样品管理9.检测分包23.质量控制10.服务和供应品采购24,能力验证11.沟通与服务25.检测报告12.申诉与投诉26.风险评估与控制13.不符合工作控制27.年度申报及变更14.纠正措施28.特殊要求请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：附件：质量管理体系内部审核记录表2016年10月15H受审部

7、门：综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人序号章节内审内容内审方法内审现场记录内审员签名评Vb符合基本符合不符合缺此项不适用整改项1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查阅批文本实验室依法设立。/24.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任能够承担相应的法律责任/不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。本实验室为独立法人。/34.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系O实验室组织机构符合检验检测机构资质认定评审准则要求。/44.1.3检验检测机构及其人员从事检

8、验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。能保证客观、公正和独立地从事检测活动。/I4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。建立了公正和诚信程序Z内审方法内审现场记录内审员签名评V符合基本符合不符合缺此项不适用整改项实验室有足够措施能保证人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，能防止商业贿赂。/未有此项未出现Z建立和保持保护客户秘密和所有权的程序Z有保密措施/本实验室有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。/第10页共31页序号章节内审内容检验检测机构及其人员应不受来自内外部的

9、、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。64.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。74.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员序号章节内审内容内审方法内审现场记录内审员签名评Vb符合基本符合

10、不符合缺此项不适用整改项84.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的闵位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。查阅合同建立和保持人员管理程序，查阅人员合同，都签订了劳动合同Z94.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行：确保制定质量方针和质量1习标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程：确保管理体系所需的资源：确保管理体系实现其预期结果；满足

11、相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇：组织质量管理体系的管理评审。查质量手册手册中己经制定了相应措施和制度保障，本实验室定期对质量活动进行管理评审/104.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员的代理人。实验室技术负责人为工程师。114.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。实验室技术主管、授权签字人为工程师。序号章节内审内容内审方法内

12、审现场记录内审员签名评V符合基本符合不符合缺此项不适用整改项124.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上1Xj冈。所有人员都己取得相应资格。/13应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。设立人员，符合要求Z144.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。查培训记录人员培训不够全面且次数较少/154.2.7检验检

13、测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。查培训和人员档案实验室人员经过培训已具备相应的技术知识和经验。/1643具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求实验室具备固定的工作场所/174.3.1检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。建立资料室/序号章节内审内容内审方法内审现场记录内审员签名评if符合基本符合不符合缺此项不适用整改项184.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。工作环境满足检验检测的要求，无非固定检测场所。/194.3.3检验检测标准或者技