百胜食品安全审核内审检查表.docx
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1、内审资料汇编(2023年)编制:食品安全小组日期:2023.04.10审核:日期:2023.04.10批准:日期:2023.04.10内审资料目录1、内审计划2、内审会议签到表3、首次会议记录4、内部审核检查表5、不符合项报告6、末次会议记录7、内部审核报告2023年度内审计划审核日期2023年4月1日.2日审核目的了解、验证公司百胜食品安全审核标准的符合性、适宜性和运行的有效性。审核类型例行内审0临时内审口管理需要审核范围速冻调制食品生产加工等相关过程审核依据1、百胜食品安全审核(2018版)2、GB/T19001-2016IS09001-2015质量管理体系要求3、适用于公司的法律、法规及
2、其他相关要求;4、企业食品安全管理手册、HACCP方案及程序文件等体系文件。审核方地点审核组长审核组员审核日程安排日期/时间受审部门/审核标准条款2023年04月01日8:30至9:00首次会议.高层领导、食品安全小组成员、内审员、相关职能部门9:00至11:301、食品安全风险评估1.1/1.22、危害分析和关键控制点:2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.913:30至17:003、食品安全文化:3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.74、预防食品欺诈和食品防护:4.1/4.2/4.3/4.35、虫鼠害防控:5.1/5.26、良好操作规范及员工健
3、康和卫生:6.1/6.2/6.3/6,4/6.5/6.62023年4月2日8:00至11:307、异物预防与控制:7.1/7.28、微生物、分析测试和监控:8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.69、维修保养和卫生:9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9,6/9.713:30至16:0010、上游供应商批准:10.1/10.2/10.3/10.4;11、追溯:I11/11.2/11.3/114/11.5;16:00至16:30审核组汇总16:30至17:00末次会议:高层领导、内审员、食品安全小组成员、相关职能部门编制:日期:2023年3月28日审批:内审检查表编号审核条款不符合级别
4、情况描述1.0食品安全风险评估1.1食品安全风险评估方案应包括1.1.1书面的食品安全风险评估方案P1.1.2由HACCP(或指定类似)小组进行食品安全风险评估P11.3主要小组成员至少每年参加一次风险评估培训1,包括但不仅限于QA、维修保养和生产人员S:单次事件P:多次事件1.2风险评估应包含成品/原料、包装、环境问题、设备和生产过程,相关文件记录存档。风险评估包括:1.2.1确定食品安全风险(例如异物、过敏原、疾病和伤害等)P1.2.2评估风险:发生的可能性和严重性P1.2.3当发生重大变化时应与百胜QA进行沟通P1.2.4至少每年进行回顾或当有但不仅限于以下情况发生时P2.0危害分析和关
5、键控制点(HACCP)2.1建立跨部门团队对HACCP计划进行制定及回顾。2.1.1已实施书面的HACCP方案F2.1.2已建立HACCP小组,回顾HACCP计划P2.1.3HACCP小组由所有关键职能部门代表组成,包括QA、维修和生产运营,可能包括但不限于(例如工程、卫生、产品开发和采购等)S2.1.4明确产品描述和预期用途P2.15制定准确描述从原料接收至成品发货整个流程的工艺流程图,且需经过验证P2.2进行危害分析所需要的所有信息都应被识别、存档及回顾(原理1),信息应包括但不限于:2.2.1曾经发生的与原材料、加工过程和食品接触包材相关的危害P2.2.2了解并保存所有与原材料及特定加工
6、食品相关的影响因素,包括会导致细菌繁殖、潜在的化学及物理危害的因素P2.2.3识别用于确定关键限值的科学方法,确保关键限值易于理解并文件化P2.2.4完成工艺流程图上每一工艺步骤的危害分析(包括返工、过敏原、异物、抗生素和其它添加剂,如果适用)P2.3识别关键控制点(原理2)2.3.1确定用于决定关键控制点的方法(例如判断树)P2.3.2在工艺流程图中标注关键控制点(CCP点)S2.4应有证据表明所选用的控制措施及确定的关键限值可以持续稳定地控制危害(原理3)。证据应包括:2.4.1关键限值已建立并经确认对于降低风险是必需的P2.5依据书面程序对CCP点进行监控(原理4);当CCP点超出限值时
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- 食品安全 审核 检查表
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