组织环境理解和分析管理控制程序.docx

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1、组织环境理解和分析管理控制程序(IAF16949-2016IS09001-2015)1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解，组织环境分析、监视和评甲的方法。3.0术语和定义3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。3.3目标:要实现的结果。3.4战略:实现长期或总目标的计划。3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。它既需

2、要考虑内部因素，例如:组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。3.6战略小组:由公司总经办主任任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。其土作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审:负责公司风险的识别、评价及制订应对措施;负责战略的制定。4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。4.2各部门负责对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将

3、结果向战略小组反馈。4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批组织环境外部因素分析表、组织环境内部因素分析表、（SWOT分析表5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1 组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织内部因素5.1.1.1 组织环境外部因素的一般构成表类别法律法规环境技术环境市场环境文化、社会环境经济环境政治环境自然环境组织环境外部因素国际法律法规国标、行标、地标市场占有率失业率外汇汇率国家政治稳定性本地地理状况国家法律法规新领域、新材料、新设备市场稳定性安全感国家及行也经济走向出口国政治稳定性本地自然状况地区法规专利有效期顾客增长趋势公共假日及工作时间

4、通货膨胀公共投入当地法规自动化、智能化替代品人文环境、教育环境贷款难易本地基础设施信息化市场领先者的发展趋势社会责任、职业道德准则国际贸易协议5.1.1.2 组织环境内部因素的一般构成表一类内部因素：企业文化和价值观公司的使命或宗旨（公司存在的目的）公司愿景（对公司未来展望和描述）公司的价值观（公司做事的基本原则，通常包括企业道德、理念、信念等）二类内部因素：发展战略战略目标（在一定时间内所要达到的结果）经营战略（为实现战略目标所采取的的总体行动方案）市场战略（为实现经营销目标所采取的行动方案）文化战略（企业文化建设的行动方案）人才战略（公司选人、用人、育人的行动方案）产品战略（公司产品的组合

5、、种类、产品线的整体策划）技术战略（为提高技术能力而进行的的技术开发和技术引进的行动方案）三类内部因素：其他组织环境内部因素财务因素组织知识因素基础设施与运行环境因素绩效因素组织治理因素（包括股东构成、章程等）其他5.1.2 组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。当组织环境变化影响公司日标和战略方向时应适时进行收集。5.1 .3组织环境信息的收集渠道和分工战略小组负责对组织环境信息进行收集，通过多种渠道收集公司与目标和战略方向相关的内外部信息，例如通过国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地、地

6、方和国家行业协会等渠道进行收集。对于外部环境信息，营销部负责人侧重竞争、市场、经济信息的收集,开发部负责人侧重技术信自、的收集，人力资源部和体系部负责人侧重各种法律法规、文化、社会以及相关方信息的收集。对内部环境信息，包括公司的价值观、文化、知识和绩效等相关内容，由战略小组组长负责组织收集。5.2 分析处理与理解确定组织环境战略小组成员将其所负责的组织环境内外部因素相关信息、收集后，填写组织环境外部因素分析表、组织环境内部因素分析表，分析处理与理解确定内外部环境。对于组织环境外部因素，通过分析趋势从而理解确定“机遇与挑战”，它们是对公司发展有直接影响的有利和不利的客观因素。对于组织环境内部因素

7、中的企业文化和价值观及发展战略，战略小组应与公司管理层深入沟通并由总经理加以确定。对于组织环境内部因素中的财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境因素、绩效因素、组织治理因素等应山战略小组调查和分析并确定其优势和劣势。它是公司发展中自身存在的积极和消极因素，属于主动因素，具有能动性。在理解组织环境的过程中不仅要考虑到历史和现状，而且更要考虑未来发展问题。战略小组将完成的组织环境外部因素分析表，组织环境内部因素分析表报总经理审批后加以发布。战略小组根据审批后的分析表，采用“SW01分析法”对公司的竞争环境做进一步分析，并填写(SWOT分析表，对公司经营过程中内部环境的优势和劣势、外部环境的机会

8、和威胁进行充分的分析，并进行战略的组合与选择，做到知己知彼。如战略小组决定需要对公司产业结构做进一步分析可采用“产业结构五力分析法”填写产业结构五力分析表，对潜在竞争者的威胁分析、现有竞争者的威胁分析、替代品的威胁分析、与客户谈判的能力分析、与外部供方谈判的能力分析，从而了解公司所在行业的竞争环境变化。5.3 组织环境信息的更新战略小组成员应根据所收集的环境变化的信息、，适时的提出修改组织环境外部因素分析表、组织环境内部因素分析表、SWOT分析表的申请，由战略小组组长负责组织对其进行讨沦、审核确认后更新环境信息、并报总经理批准后发版相关部门。5.4组织环境信息的监视和评审战略小全别等组织环境信

9、i、分析处理与理解确定的结果，作为风险识别分析评价的输入战略小组应定期或不定期对组织环境信息、分析处理与理解确定的结果进行监视和评审，并评价其有效性，发现问题应采取纠正措施，以保证组织环境理解分析管理的有效性、连续性、充分性、监视和评审的结果应作为管理评审的输入。5.5沟通和记录组织环境理解分析管理过程中，每一阶段公司应与内部、外部做好充分沟通，沟通内容包括:组织环境的信息收集、信息分析处理与理解确定的结果、监视和评审实施情况等。组织环境理解分析确定的相关成文信息，由战略小组负责保存，各部门只需要保存与本部门有关的成文信息。6.0相关文件无7.0相关记录7. 1组织环境外部因素分析表画组织环境外部因素分析表dtx7.2组织环境内部因素分析表组织环境内部因素分析表.doc7. 3产业结构五力分析表产业结构五力分析表.x1s7.4SWOT分析表SWoT分析表(2).doc